預算機關
行政院農業委員會農田水利署
承辦單位
預算金額
138,856,000 元（）
計畫內容
支應本署用人費、各項事務費用、稅金、油料、保險、租
金、修繕、養護及法規管理等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員78人人事費如列數。 | 104,869,000 | 94,772,000 | 10,097,000 | 10.65% | |||
| 1000 | 人事費 | 104,869,000 | 94,772,000 | 10,097,000 | 10.65% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 69,700,000 | 63,035,000 | 6,665,000 | 10.57% | ||||
| 1030 | 獎金 | 14,850,000 | 13,646,000 | 1,204,000 | 8.82% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,248,000 | 1,072,000 | 176,000 | 16.42% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 6,710,000 | 6,586,000 | 124,000 | 1.88% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 570,000 | |||||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,391,000 | 5,314,000 | 1,077,000 | 20.27% | ||||
| 1055 | 保險 | 5,400,000 | 5,119,000 | 281,000 | 5.49% |