預算機關
行政院農業委員會農田水利署
承辦單位
預算金額
128,759,000 元（）
計畫內容
支應本署用人費、各項事務費用、稅金、油料、保險、租
金、修繕、養護及法規管理等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係辦理一般性行政事務工作等所需 經費。其內容如下： 1.業務費24,896千元。 (1)員工教育訓練費100千元。 (2)水電費999千元。 (3)文件寄送郵資、電話及數據網路通訊費 等2,800千元。 (4)計畫經費作業等系統維護費500千元。 (5)舉辦各項活動、研討會所需場地、器材 、影印機、電話機、電話、辦公室租用 、停車位租用、檔案庫房租用等6,916千 元。 (6)各項規費等79千元。 (7)業務活動等所需保險費等40千元。 (8)辦理環境教育、性別主流化、廉政倫理 、全民國防教育、個人資料保護及其他 政策性訓練課程等各項講習訓練之講座 鐘點費及聘請專家學者稿費、出席費等1 00千元。 (9)購置紙張、文具用品、碳粉、光碟片、 電腦耗材、報章雜誌圖書及油料等1,247 千元。 (10)印刷、獎牌製作、環境佈置、清潔、保 全、員工文康活動、健康檢查、宿舍管 理費、雜支等11,423千元，辦理員工協 助方案50千元，合共11,473千元。 (11)車輛及辦公器具養護費等118千元。 (12)公共設施及各項機電設備之保養、維修 費等154千元。 (13)國內差旅費300千元。 (14)運送各項器材、工具、廢棄物等費用50 千元。 (15)短程洽公車資20千元。 2.設備及投資9,091千元，係購置電腦軟、硬 體、周邊設備與資訊系統及相關環境建置擴 充、維運等。 |
33,987,000 | 45,851,000 | -11,864,000 | -25.88% | |||
| 2000 | 業務費 | 24,896,000 | 22,249,000 | 2,647,000 | 11.90% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 999,000 | 1,063,000 | -64,000 | -6.02% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 2,800,000 | 1,919,000 | 881,000 | 45.91% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 500,000 | 500,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 6,916,000 | 5,700,000 | 1,216,000 | 21.33% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 79,000 | 68,000 | 11,000 | 16.18% | ||||
| 2027 | 保險費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 100,000 | 310,000 | -210,000 | -67.74% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,247,000 | 646,000 | 601,000 | 93.03% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 11,473,000 | 10,567,000 | 906,000 | 8.57% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 118,000 | 116,000 | 2,000 | 1.72% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 154,000 | 100,000 | 54,000 | 54.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 300,000 | 1,050,000 | -750,000 | -71.43% | ||||
| 2081 | 運費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 9,091,000 | 23,602,000 | -14,511,000 | -61.48% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 9,091,000 | 22,902,000 | -13,811,000 | -60.30% |