預算機關
行政院農業委員會農業金融局
承辦單位
預算金額
108,710,000 元（）
計畫內容
支應本局用人費、各項事務費用、稅金、油料、保險、租
金、修繕、養護及法規管理等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員67人、技工1人、駕駛1人、工友3人，合 計72人。共需人事費如下： 1.人事費99,936千元。 (1)職員、工員薪俸等65,604千元。 (2)員工考績獎金、年終獎金等15,512千元 。 (3)員工休假補助1,152千元。 (4)員工超時加班及不休假加班費等4,830千 元。 (5)員工退休退職金之提撥等6,690千元。 (6)員工公保、勞保及健保保費補助等6,148 千元。 |
99,936,000 | 97,829,000 | 2,107,000 | 2.15% | |||
| 1000 | 人事費 | 99,936,000 | 97,829,000 | 2,107,000 | 2.15% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 63,591,000 | 63,156,000 | 435,000 | 0.69% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,013,000 | 2,156,000 | -143,000 | -6.63% | ||||
| 1030 | 獎金 | 15,512,000 | 15,285,000 | 227,000 | 1.49% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,152,000 | 1,160,000 | -8,000 | -0.69% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 4,830,000 | 4,147,000 | 683,000 | 16.47% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,690,000 | 6,134,000 | 556,000 | 9.06% | ||||
| 1055 | 保險 | 6,148,000 | 5,791,000 | 357,000 | 6.16% |