預算機關
行政院農業委員會農業金融局
承辦單位
預算金額
108,435,000 元（）
計畫內容
支應本局用人費、各項事務費用、稅金、油料、保險、租
金、宣導、修繕、養護及法規管理等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員67人、技工1人、駕駛1人、工友3人，合 計72人。共需人事費如下： 1.人事費97,829千元。 (1)職員、工員薪俸等65,312千元。 (2)員工考績獎金、年終獎金等15,285千元 。 (3)員工休假補助1,160千元。 (4)員工超時加班及不休假加班費等4,147千 元。 (5)員工退休退職金之提撥等6,134千元。 (6)員工公保、勞保及健保保費補助等5,791 千元。 |
97,829,000 | 95,476,000 | 2,353,000 | 2.46% | |||
| 1000 | 人事費 | 97,829,000 | 95,476,000 | 2,353,000 | 2.46% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 63,156,000 | 61,987,000 | 1,169,000 | 1.89% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 2,156,000 | 2,026,000 | 130,000 | 6.42% | ||||
| 1030 | 獎金 | 15,285,000 | 15,109,000 | 176,000 | 1.16% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,160,000 | 1,040,000 | 120,000 | 11.54% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 4,147,000 | 3,903,000 | 244,000 | 6.25% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,134,000 | 5,605,000 | 529,000 | 9.44% | ||||
| 1055 | 保險 | 5,791,000 | 5,806,000 | -15,000 | -0.26% |