預算機關
行政院農業委員會農業金融局
承辦單位
預算金額
102,580,000 元（）
計畫內容
支應本局用人費、各項事務費用、稅金、油料、保險、租
金、宣導、修繕、養護及法規管理等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員65人、技工1人、駕駛3人、工友3人，合 計72人。共需人事費如下： 1.人事費92,974千元。 (1)職員、工員薪俸等61,872千元。 (2)員工考績獎金、年終獎金等14,696千元 。 (3)員工休假補助1,040千元。 (4)員工超時加班及不休假加班費等4,220千 元。 (5)員工退休退職金之提撥等5,372千元。 (6)員工公保、勞保及健保保費補助等5,774 千元。 |
92,974,000 | 93,490,000 | -516,000 | -0.55% | |||
| 0100 | 人事費 | 92,974,000 | 93,490,000 | -516,000 | -0.55% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 59,156,000 | 60,016,000 | -860,000 | -1.43% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 2,716,000 | 2,716,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0111 | 獎金 | 14,696,000 | 14,567,000 | 129,000 | 0.89% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 1,040,000 | 1,168,000 | -128,000 | -10.96% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 4,220,000 | 3,751,000 | 469,000 | 12.50% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 5,372,000 | 5,426,000 | -54,000 | -1.00% | ||||
| 0151 | 保險 | 5,774,000 | 5,846,000 | -72,000 | -1.23% |