預算機關
行政院農業委員會農業金融局
承辦單位
預算金額
104,083,000 元（）
計畫內容
支應本局用人費、各項事務費用、稅金、油料、保險、租
金、宣導、修繕、養護及法規管理等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員65人、技工1人、駕駛3人、工友3人，合 計72人。共需人事費如下： 1.人事費93,490千元。 (1)職員、工員薪俸等62,732千元。 (2)員工考績獎金、年終獎金等14,567千元 。 (3)員工休假補助1,168千元。 (4)員工超時加班及不休假加班費等3,751千 元。 (5)員工退休退職金之提撥等5,426千元。 (6)員工公保、勞保及健保保費補助等5,846 千元。 |
93,490,000 | 93,103,000 | 387,000 | 0.42% | |||
| 0100 | 人事費 | 93,490,000 | 93,103,000 | 387,000 | 0.42% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 60,016,000 | 59,822,000 | 194,000 | 0.32% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 2,716,000 | 2,716,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0111 | 獎金 | 14,567,000 | 14,523,000 | 44,000 | 0.30% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 1,168,000 | 1,168,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 3,751,000 | 3,919,000 | -168,000 | -4.29% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 5,426,000 | 5,258,000 | 168,000 | 3.20% | ||||
| 0151 | 保險 | 5,846,000 | 5,697,000 | 149,000 | 2.62% |