預算機關
農業部漁業署
承辦單位
預算金額
5,893,239,000 元（）
計畫內容
1.綜理本署年度施政計畫、漁業產銷與發展、漁業經濟與
預期成果
1.辦理計畫管考工作，掌握本署計畫執行情形及進度，提
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 企劃管理 | 本分支計畫辦理項目及內容如下： 1.研擬規劃本署年度施政計畫，並審核地方政府 漁業部門之年度施政計畫。 2.研擬漁業產銷與發展計畫，辦理本署各項補助 及委辦計畫審查、追蹤考核、績效評估，並實 地查證重要計畫之成效。 3.辦理第一類漁港營運管理工作。 4.賡續強化本署區域網路及網際網路效率。 5.整合電子化公文管理及內部資訊線上簽核系統 ，強化漁業管理資訊系統連線安全及身分鑑 別機制，建立電子化政府之資訊應用系統。 6.加強漁業行政及相關人員知識社群、漁業資料 倉儲及知識文件資源分享，建構資通安全機制 ，提升服務效能。 7.辦理老舊網路設備更新計畫。 8.辦理遠洋漁業經濟調查計畫。 9.辦理漁業統計調查精進計畫、養殖漁業經濟調 查計畫。 10.漁民之海上作業保險、海難救助及慰問。 11.漁業勞工住宅貸款利息差額補貼。 12.業務費72,598千元，包括： (1)教育訓練費10千元。 (2)水電費1,789千元(含漁港港區公路路燈用 電優惠1,704千元)。 (3)本署網際網路數據專線線路費及一般通訊 費等689千元。 (4)本署(含南北辦公區)重要伺服器主機、磁 碟陣列及其他周邊資訊設備約40台之維護( 運)費，年需903千元；本署(含南北辦公區 )電腦機房、全署網路設備(包括路由器、 網路交換器、防火牆等)，年需3,287千元 ；持續推動辦理本署資訊安全防護監控、 資訊安全管理系統維護與驗證、個資管理 等工作，年需2,797千元；本署北高兩地虛 擬化系統、備份系統、漁調系統、檔案伺 服器等重要資訊系統維護費，年需1,715千 元；為使行政業務運作順暢，賡續辦理公 文線上管理系統，年需993千元；計畫管考 資料庫維護，年需181千元；行政管理應用 (含人事、會計等)等其他應用系統維護， 年需91千元；計畫經費整合管理，年需460 千元，合共10,427千元。 (5)影印機租金及港區即時監控租賃數位式影 像遠端監錄設備租金等1,843千元。 (6)委託專業律師顧問費68千元，本署漁業諮 詢委員會委員及邀請專家、學者協助審查 本署相關計畫與採購案出席費147千元，國 外會議資料或文件之翻譯費等9千元，合共 224千元。 (7)委辦費54,411千元，包括： <1>委託辦理代管第一類漁港計畫19,333千 元。 <2>委託辦理漁業資訊發展、資安風險控管 及應變計畫4,500千元。 <3>委託辦理強化漁業統計調查計畫1,600千 元。 <4>委託辦理遠洋漁業經濟調查計畫1,900千 元。 <5>委託辦理漁業統計調查精進計畫21,728 千元。 <6>委託辦理養殖漁業經濟調查計畫4,500千 元。 <7>委託辦理漁船員動員組訓等500千元。 <8>委託辦理臺日漁學科研合作會議350千元 。 (8)參加台灣地球觀測學會會費10千元。 (9)購置辦公用品、文具紙張、報章雜誌、資 料夾、碳粉匣、電腦用品及相關耗材等418 千元。 (10)辦理漁業統計年報、重要施政統計手冊及 各類文件印製等215千元，漁業產銷報告 、文書處理及一般庶務性工作、網頁委外 英文翻譯、漁業成果展示及會議各項雜支 等534千元，辦理計畫查證及查核等561千 元，合共1,310千元。 (11)國內旅費1,467千元。 13.設備及投資1,332千元，包括： (1)汰換逾使用年限且不堪使用之個人電腦、 伺服器及網路設備等相關資訊設備，年需2 26千元；強化本署內部資訊網管理系統之 整合，導入流程管理管理模組，年需541千 元；強化漁業相關資料收集運用，增修及 擴充漁業調查統計系統功能，年需451千元 ，合共1,218千元。 (2)購置各項事務設備等114千元。 14.獎補助費57,422千元，包括： (1)補助大專院校辦理研發卸魚申報自動化魚 種辨識軟體及設施3,372千元。 (2)辦理漁民海上作業保險救助51,778千元、 遭難漁船筏救助及漁民海難傷亡慰問1,984 千元，合共53,762千元。 (3)辦理漁民住宅貸款利息差額補貼等288千元 。 |
131,352,000 | 99,314,000 | 32,038,000 | 32.26% | |||
| 2000 | 業務費 | 72,598,000 | 43,788,000 | 28,810,000 | 65.79% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 10,000 | |||||||
| 2006 | 水電費 | 1,789,000 | 189,000 | 1,600,000 | 846.56% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 689,000 | 1,350,000 | -661,000 | -48.96% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 10,427,000 | 11,550,000 | -1,123,000 | -9.72% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 1,843,000 | 1,850,000 | -7,000 | -0.38% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 224,000 | 145,000 | 79,000 | 54.48% | ||||
| 2039 | 委辦費 | 54,411,000 | 25,927,000 | 28,484,000 | 109.86% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 418,000 | 141,000 | 277,000 | 196.45% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,310,000 | 1,368,000 | -58,000 | -4.24% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 1,467,000 | 1,034,000 | 433,000 | 41.88% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,332,000 | 1,476,000 | -144,000 | -9.76% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,218,000 | 1,350,000 | -132,000 | -9.78% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 114,000 | 126,000 | -12,000 | -9.52% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 57,422,000 | 54,050,000 | 3,372,000 | 6.24% | ||||
| 4030 | 對特種基金之補助 | 3,372,000 | |||||||
| 4065 | 社會福利津貼及濟助 | 53,762,000 | 53,762,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4075 | 差額補貼 | 288,000 | 288,000 | 0 | 0.00% |