預算機關
農業部漁業署漁業廣播電臺
承辦單位
預算金額
45,521,000 元（）
計畫內容
支應電臺人員維持所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 114預算 | 113預算 | 113差異 | 113比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係辦理電臺工作所需之人員維持費， 其內容如下： 1.人事費45,521千元。 (1)職員35人之俸給、專業加給，計28,603千 元。 (2)約僱人員2人之薪給，計972千元。 (3)技工1人之餉給，計458千元。 (4)考績獎金、年終工作獎金等，計6,794千元 。 (5)休假補助578千元。 (6)超時加班費及未休假加班費，計2,014千元 。 (7)職員退撫金、約僱人員離職儲金及技工退 休準備金，計3,230千元。 (8)員工公保、勞保、健保費等保險費補助， 計2,872千元。 |
45,521,000 | 41,698,000 | 3,823,000 | 9.17% | |||
| 1000 | 人事費 | 45,521,000 | 41,698,000 | 3,823,000 | 9.17% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 28,603,000 | 25,466,000 | 3,137,000 | 12.32% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 972,000 | 903,000 | 69,000 | 7.64% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 458,000 | 821,000 | -363,000 | -44.21% | ||||
| 1030 | 獎金 | 6,794,000 | 6,497,000 | 297,000 | 4.57% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 578,000 | 571,000 | 7,000 | 1.23% | ||||
| 1040 | 加班費 | 2,014,000 | 1,875,000 | 139,000 | 7.41% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 3,230,000 | 2,974,000 | 256,000 | 8.61% | ||||
| 1055 | 保險 | 2,872,000 | 2,591,000 | 281,000 | 10.85% |