預算機關
行政院農業委員會漁業署
承辦單位
預算金額
411,361,000 元（）
計畫內容
支應本署人員維持及各項事務費用、稅金、油料、保險、
租金、修繕及養護等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係行政單位辦理特定業務所需經費 ，其內容如下： 1.業務費52,855千元。 (1)員工教育訓練費60千元。 (2)水電費5,100千元。 (3)辦公室電話、數據交換、網路通訊及文 件寄送郵資等費用4,279千元。 (4)財產管理系統等維護費用90千元，小額 軟體購置3千元，合共93千元。 (5)影印機租金等費用560千元。 (6)經管國有房地之房屋稅及地價稅等相關 稅金23,002千元，公務車輛燃料使用費 、牌照稅161千元及申請公務相關謄本規 費等48千元，合共23,211千元。 (7)公務車輛保險費38千元，辦公廳舍保險 費91千元，合共129千元。 (8)僱用臨時人員4名，協助處理資料分析製 作報表、公文收發及登記等工作經費2,0 11千元。 (9)辦理滅火、通報、避難、全民國防教育 及政府採購法等各項講習訓練之講座鐘 點費8千元。 (10)購置辦公用品、檔案保存用品、文具紙 張、報章雜誌、清潔衛生用品、電腦及 周邊設備等相關耗材及非耗材290千元 ，公務車輛油料費531千元，合共821千 元。 (11)各類文件印製、文康活動及會議各項雜 支等818千元，員工協助方案相關經費3 0千元，辦理公文文書處理、檔案管理 及一般庶務性工作等4,912千元，辦理 辦公廳舍保全、清潔、公共區域管理及 公務車駕駛等工作6,733千元，辦理媒 體政策及業務宣導相關經費240千元， 合共12,733千元。 (12)辦公廳舍、其他公用房舍及權管古蹟建 物整修維護等費用1,339千元。 (13)公務車輛養護費410千元，辦公器具養 護費306千元，合共716千元。 (14)辦公廳舍空調、發電機、電梯、消防及 會議室視訊等設備維護費917千元。 (15)國內旅費700千元。 (16)公務運送物料等費用10千元。 (17)短程洽公車資10千元。 (18)特別費158千元。 2.設備及投資1,524千元，包括： (1)購置伺服器、儲存系統等硬體設備1,120 千元及虛擬軟體200千元，合共1,320千 元。 (2)購置各項事務設備等204千元。 3.獎補助費216千元，係退休退職人員三節慰 問金。 |
54,595,000 | 39,100,000 | 15,495,000 | 39.63% | |||
| 2000 | 業務費 | 52,855,000 | 35,792,000 | 17,063,000 | 47.67% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 5,100,000 | 5,100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 4,279,000 | 4,579,000 | -300,000 | -6.55% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 560,000 | 560,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 23,211,000 | 2,811,000 | 20,400,000 | 725.72% | ||||
| 2027 | 保險費 | 129,000 | 129,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 2,011,000 | 2,011,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 821,000 | 842,000 | -21,000 | -2.49% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 12,733,000 | 14,177,000 | -1,444,000 | -10.19% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,339,000 | 2,959,000 | -1,620,000 | -54.75% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 716,000 | 649,000 | 67,000 | 10.32% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 917,000 | 936,000 | -19,000 | -2.03% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 700,000 | 700,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,524,000 | 3,104,000 | -1,580,000 | -50.90% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 1,320,000 | 2,900,000 | -1,580,000 | -54.48% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 204,000 | 204,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 216,000 | 204,000 | 12,000 | 5.88% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 216,000 | 204,000 | 12,000 | 5.88% |