預算機關
農業部臺東區農業改良場
承辦單位
預算金額
20,532,000 元（）
計畫內容
1.農藥委託田間試驗。
2.花東地區有機農業發展計畫。
3.國土生態保育綠色網絡建置計畫。
預期成果
1.辦理農藥委託田間試驗業務。
2.提供土壤、水質分析及技術諮詢，協助農友完成有機驗
證及友善環境耕作審認程序，並辦理有機耕作推廣講習
會、示範觀摩會及撰寫有機推廣文章，提升臺東地區有
機農業面積；建立有機香草植物產業及輔導推廣；建立
臺東地區有機農業支持體系，及雜糧作物有機栽培體系
；維護有機果園有害生物友善防治體系之示範場域；辦
理有機農業教育訓練及推廣。
3.推動友善環境農業耕作示範場域，並提供友善環境病蟲
害及肥培管理技術；建立友善或有機果園生態系服務相
關資料；原民部落傳統友善環境肥培管理資料蒐集，並
導入新穎之友善環境肥培管理技術。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 花東地區有機農業發展計畫 | 本分支計畫係著重於花東地區建立有機農業示 範場域及有機農業支持體系與示範觀摩推廣等 所需經費。內容如下： 1.依據行政院110年8月23日院臺經字第110002 0715號函核定之「花東地區有機農業發展計 畫(第三期)」辦理，計畫總經費72,000千元 ，執行期間111至114年，本年度續編第3年 經費18,000千元，以前年度法定預算數26,0 71千元，未來年度經費需求數27,929千元。 2.業務費2,502千元。 (1)水電費670千元。 (2)資訊作業相關之設備保養及維修服務費 等100千元。 (3)購置試驗用種苗、材料、肥料、農藥、 油料、文具紙張、圖書、報章雜誌、非 消耗性之事務及衛生用具等614千元。 (4)試驗研究辦理田間管理、數據收集及環 境清潔等委託廠商提供人力事務、印刷 及雜支等643千元。 (5)試驗研究室所需修繕費50千元。 (6)辦理研究用設施與機械設備保養及維修 費225千元。 (7)國內差旅費200千元。 3.設備及投資15,498千元。 (1)整修蓄水池等工程800千元。 (2)購置總有機碳分析儀等機械設備13,416 千元。 (3)購置四輪傳動農用搬運車等運輸設備270 千元。 (4)購置微生物鑑定儀功能擴充軟體等資訊 軟硬體設備200千元。 (5)購置彩色數位式多功能複合機、冷氣機 等雜項設備812千元。 |
18,000,000 | 21,071,000 | -3,071,000 | -14.57% | |||
| 2000 | 業務費 | 2,502,000 | 3,295,000 | -793,000 | -24.07% | ||||
| 2006 | 水電費 | 670,000 | 870,000 | -200,000 | -22.99% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 100,000 | 330,000 | -230,000 | -69.70% | ||||
| 2051 | 物品 | 614,000 | 1,414,000 | -800,000 | -56.58% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 643,000 | 258,000 | 385,000 | 149.22% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 225,000 | 173,000 | 52,000 | 30.06% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 15,498,000 | 17,776,000 | -2,278,000 | -12.82% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 800,000 | 5,500,000 | -4,700,000 | -85.45% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 13,416,000 | 9,099,000 | 4,317,000 | 47.44% | ||||
| 3025 | 運輸設備費 | 270,000 | 1,820,000 | -1,550,000 | -85.16% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 200,000 | 885,000 | -685,000 | -77.40% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 812,000 | 472,000 | 340,000 | 72.03% |