預算機關
行政院農業委員會臺東區農業改良場
承辦單位
預算金額
85,070,000 元（）
計畫內容
支應本場用人費、各專項事務費用、稅金、油料、保險、
租金、修繕、養護及農業經營輔導等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持及農業諮詢、輔導、訊息傳播，創造知
識農業發展的環境及提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係辦理本場基本行政工作維持所需 之人員維持費。內容如下： 1.人事費77,262千元。 (1)職員、技工工友及約聘僱人員薪俸等51, 722千元。 (2)員工考績獎金、年終工作獎金、特殊公 勳獎賞等11,831千元。 (3)員工休假補助費1,205千元。 (4)員工超時加班費及未休假加班費等1,967 千元。 (5)員工退撫給與等87千元。 (6)員工退休退職金之提撥等5,155千元。 (7)員工公保、勞保、健保保險補助等5,295 千元。 |
77,262,000 | 75,336,000 | 1,926,000 | 2.56% | |||
| 1000 | 人事費 | 77,262,000 | 75,336,000 | 1,926,000 | 2.56% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 37,258,000 | 36,150,000 | 1,108,000 | 3.07% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 6,664,000 | 5,271,000 | 1,393,000 | 26.43% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,800,000 | 8,342,000 | -542,000 | -6.50% | ||||
| 1030 | 獎金 | 11,831,000 | 11,807,000 | 24,000 | 0.20% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,205,000 | 1,205,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 1,967,000 | 2,009,000 | -42,000 | -2.09% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 87,000 | |||||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 5,155,000 | 5,399,000 | -244,000 | -4.52% | ||||
| 1055 | 保險 | 5,295,000 | 5,153,000 | 142,000 | 2.76% |