預算機關
行政院農業委員會臺東區農業改良場
承辦單位
預算金額
91,525,000 元（）
計畫內容
1.支應本場用人費、各專項事務費用、稅金、油料、保險
、租金、修繕、養護及農業經營輔導等所需經費。
2.公有危險建築補強重建計畫。
預期成果
1.基本行政工作維持及農業諮詢、輔導、訊息傳播，創造
知識農業發展的環境及提高行政效率。
2.完成行政大樓耐震補強工程施作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫內容係內部行政支援單位辦理特定 業務所需經費。內容如下： 1.業務費5,509千元。 (1)員工教育訓練費30千元。 (2)水電費1,079千元。 (3)郵電、數據及網路通訊費等653千元。 (4)資訊作業相關之設備保養及維修服務費 等680千元。 (5)公務用物品租金及車輛租金等223千元。 (6)公務車輛牌照稅及燃料費等80千元。 (7)辦公廳舍房屋、公務車輛及業務活動保 險等85千元。 (8)辦理環境教育、性別主流化、全民國防 教育、廉政倫理、個人資料保護等政策 性或業務所需各項講習訓練之講座鐘點 費30千元。 (9)委託機關及學校等辦理服務品質調查費 用93千元。 (10)油料、文具紙張、圖書、報章雜誌、非 消耗性之事務及衛生用具等347千元。 (11)辦理環境清潔委託廠商提供人力事務及 印刷、保全、員工文康活動、健康檢查 與雜支等1,238千元及員工協助方案20 千元。 (12)辦公廳舍及其他建築物等所需修繕費20 0千元。 (13)公務車輛與辦公器具之保養及維修等14 6千元。 (14)辦理公共設施及各項機電設備之保養維 護等90千元。 (15)國內差旅費403千元。 (16)首長特別費112千元。 2.設備及投資5,160千元。 (1)購置斑鳩分場袋地2,530千元。 (2)其他房屋及宿舍修繕等工程100千元。 (3)設置斑鳩分場圍籬電網等工程1,920千元 。 (4)汰換電腦及購置應用軟體等610千元。 3.獎補助費168千元，係退休(職)人員三節慰 問金。 |
10,837,000 | 8,692,000 | 2,145,000 | 24.68% | |||
| 0200 | 業務費 | 5,509,000 | 5,320,000 | 189,000 | 3.55% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 1,079,000 | 1,127,000 | -48,000 | -4.26% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 653,000 | 646,000 | 7,000 | 1.08% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 680,000 | 673,000 | 7,000 | 1.04% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 223,000 | 80,000 | 143,000 | 178.75% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 80,000 | 180,000 | -100,000 | -55.56% | ||||
| 0231 | 保險費 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0251 | 委辦費 | 93,000 | 93,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 347,000 | 447,000 | -100,000 | -22.37% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 1,258,000 | 978,000 | 280,000 | 28.63% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 200,000 | 250,000 | -50,000 | -20.00% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 146,000 | 146,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 90,000 | 90,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 403,000 | 353,000 | 50,000 | 14.16% | ||||
| 0299 | 特別費 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 5,160,000 | 3,210,000 | 1,950,000 | 60.75% | ||||
| 0301 | 土地 | 2,530,000 | |||||||
| 0302 | 房屋建築及設備費 | 100,000 | 2,600,000 | -2,500,000 | -96.15% | ||||
| 0303 | 公共建設及設施費 | 1,920,000 | |||||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 610,000 | 610,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 168,000 | 162,000 | 6,000 | 3.70% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 168,000 | 162,000 | 6,000 | 3.70% |