預算機關
行政院農業委員會臺東區農業改良場
承辦單位
預算金額
86,852,000 元（）
計畫內容
1.支應本場用人費、各專項事務費用、稅金、油料、保險
、租金、修繕、養護及農業經營輔導等所需經費。
2.收支併列農藥委託田間試驗。
3.花東地區有機農業發展計畫。
預期成果
1.基本行政工作維持及農業諮詢、輔導、訊息傳播，創造
知識農業發展的環境及提高行政效率。
2.提供土壤、水質分析及技術諮詢，並辦理有機農業推廣
講習會、觀摩會，輔導花東地區水稻、臺灣藜、小米、
樹豆、原生蔬菜、洛神葵、木虌果、果樹等有機栽培，
及有機產品加工技術研發改進，以促進花東地區有機農
業發展，活絡地方產業。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 花東地區有機農業發展計畫 | 本分支計畫係著重於花東地區有機特色作物栽 培、加工技術之研發與示範觀摩推廣等所需經 費。內容如下： 1.依據行政院106年4月14日院臺農字第106016 0250號函核定之「花東地區有機農業發展計 畫」辦理，計畫總經費24,382千元，分年辦 理，本年度續編第3年經費4,248千元，以前 年度法定預算數19,673千元，未來年度經費 需求數461千元。 2.業務費4,182千元。 (1)水電費408千元。 (2)資訊作業相關之設備保養及維修服務費 等330千元。 (3)田間試驗場地補償費及物品租金等100千 元。 (4)辦理試驗、推廣業務活動投保平安或意 外險等保險費10千元。 (5)聘請專家學者講座鐘點費、稿費及出席 費等10千元。 (6)購置試驗用種苗、材料、肥料、農藥、 油料、文具紙張、圖書、報章雜誌、非 消耗性之事務及衛生用具等1,894千元。 (7)試驗研究辦理田間管理及環境清潔等委 託廠商提供人力事務、印刷及雜支等800 千元。 (8)試驗研究室所需修繕費80千元。 (9)辦理研究用設施與機械設備保養及維修 費305千元。 (10)國內差旅費235千元。 (11)試驗器材及物品運送運費等10千元。 3.設備及投資66千元。 (1)購置烘箱等機械設備費34千元。 (2)購置防潮箱等雜項設備費32千元。 |
4,248,000 | 5,000,000 | -752,000 | -15.04% | |||
| 0200 | 業務費 | 4,182,000 | 5,000,000 | -818,000 | -16.36% | ||||
| 0202 | 水電費 | 408,000 | 275,000 | 133,000 | 48.36% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 330,000 | 330,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0231 | 保險費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 1,894,000 | 2,245,000 | -351,000 | -15.63% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 800,000 | 900,000 | -100,000 | -11.11% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 305,000 | 735,000 | -430,000 | -58.50% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 235,000 | 235,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0294 | 運費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 66,000 | |||||||
| 0304 | 機械設備費 | 34,000 | |||||||
| 0319 | 雜項設備費 | 32,000 |