預算機關
農業部臺南區農業改良場
承辦單位
預算金額
158,539,000 元（）
計畫內容
辦理本場行政管理及試驗研究後援工作。
預期成果
使各項行政工作與協助各項試驗研究及成果推廣工作如期
達成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係辦理基本行政工作業務等所需經費 ，其內容如下： 1.業務費12,235千元。 (1)員工教育訓練費30千元。 (2)水電費等1,056千元。 (3)郵資、電話、數據、網路通訊費等210千元 。 (4)資訊設備保養、維修、操作等服務費60千 元。 (5)公務車輛使用牌照稅、汽車燃料使用費及 地籍謄本規費等67千元。 (6)辦公廳舍、公務車輛、公共意外保險等263 千元。 (7)協助資料分析製作報表、財產盤點及廳舍 、圖書室管理等臨時人員酬金3,313千元。 (8)辦理性別主流化及其他政策性訓練課程等 各項講習訓練之講座鐘點費等22千元。 (9)參加中華圖書資訊館際合作協會等會費3千 元。 (10)事務用品、清潔衛生用品、報章雜誌、電 腦耗材及油料等978千元。 (11)辦理清潔、除草及環境維護、大門口警衛 等勞務承攬、印刷、雜支及文康活動等經 費3,340千元及員工協助方案10千元。 (12)辦公廳舍、機關宿舍等修繕費用620千元 。 (13)公務車輛及辦公器具之保養、維修等177 千元。 (14)設施及儀器設備等保養維修費1,814千元 。 (15)國內差旅費110千元。 (16)寄送資料及廢棄物清理等運費8千元。 (17)首長特別費154千元。 2.設備及投資4,930千元。 (1)宿舍整建修繕及更新工程等2,839千元。 (2)購置吹葉機等41千元。 (3)購置伺服器、網路交換器等2,050千元。 3.獎補助費366千元，係給付退休(職)人員及因 公傷亡遺族之三節慰問金。 |
17,531,000 | 17,069,000 | 462,000 | 2.71% | |||
| 2000 | 業務費 | 12,235,000 | 11,446,000 | 789,000 | 6.89% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,056,000 | 600,000 | 456,000 | 76.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 210,000 | 210,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 67,000 | 74,000 | -7,000 | -9.46% | ||||
| 2027 | 保險費 | 263,000 | 230,000 | 33,000 | 14.35% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 3,313,000 | 3,210,000 | 103,000 | 3.21% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2045 | 國內組織會費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 978,000 | 915,000 | 63,000 | 6.89% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 3,350,000 | 3,249,000 | 101,000 | 3.11% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 620,000 | 630,000 | -10,000 | -1.59% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 177,000 | 173,000 | 4,000 | 2.31% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,814,000 | 1,810,000 | 4,000 | 0.22% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 110,000 | 110,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 8,000 | 8,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 154,000 | 112,000 | 42,000 | 37.50% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 4,930,000 | 5,269,000 | -339,000 | -6.43% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 2,839,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 41,000 | 800,000 | -759,000 | -94.88% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 2,050,000 | 2,010,000 | 40,000 | 1.99% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 366,000 | 354,000 | 12,000 | 3.39% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 366,000 | 354,000 | 12,000 | 3.39% |