預算機關
行政院農業委員會臺南區農業改良場
承辦單位
預算金額
149,684,000 元（）
計畫內容
辦理本場行政管理及試驗研究後援工作。
預期成果
使各項行政工作與協助各項試驗研究及成果推廣工作如期
達成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員76人、工友4人、技工33人、駕駛2人、約 僱12人，合計127人，共需人事費如列數。 |
132,615,000 | 129,715,000 | 2,900,000 | 2.24% | |||
| 1000 | 人事費 | 132,615,000 | 129,715,000 | 2,900,000 | 2.24% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 68,291,000 | 65,573,000 | 2,718,000 | 4.14% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 5,043,000 | 4,588,000 | 455,000 | 9.92% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 16,198,000 | 15,860,000 | 338,000 | 2.13% | ||||
| 1030 | 獎金 | 20,766,000 | 20,878,000 | -112,000 | -0.54% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,979,000 | 1,994,000 | -15,000 | -0.75% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 3,776,000 | 4,039,000 | -263,000 | -6.51% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 110,000 | 158,000 | -48,000 | -30.38% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,178,000 | 7,375,000 | -197,000 | -2.67% | ||||
| 1055 | 保險 | 9,274,000 | 9,250,000 | 24,000 | 0.26% |