預算機關
行政院農業委員會臺南區農業改良場
承辦單位
預算金額
143,561,000 元（）
計畫內容
辦理本場行政管理及試驗研究後援工作。
預期成果
使各項行政工作與協助各項試驗研究及成果推廣工作如期
達成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係辦理基本行政工作業務等所需經 費，其內容如下： 1.業務費9,204千元。 (1)員工教育訓練費50千元。 (2)水電費等549千元。 (3)郵資、電話、數據、網路通訊費等235千 元。 (4)資訊設備保養、維修、操作等服務費948 千元。 (5)辦理活動租車等15千元。 (6)公務車輛使用牌照稅、汽車燃料使用費 及地籍謄本規費等95千元。 (7)辦公廳舍、公務車輛、公共意外保險等3 48千元。 (8)協助資料分析製作報表、財產盤點及廳 舍、圖書室管理等臨時人員酬金986千元 。 (9)辦理環境教育、性別主流化、全民國防 教育及其他政策性訓練課程等各項講習 訓練之講座鐘點費36千元。 (10)參加中華圖書資訊館際合作協會等會費 3千元。 (11)事務用品、清潔衛生用品、報章雜誌、 電腦耗材及油料等799千元。 (12)協助辦理資料分析製作報表、財產盤點 、場區安全及廳舍管理等勞務外包、辦 理清潔、除草及環境維護、大門口保全 等勞務承攬、印刷、雜支及員工文康活 動等業務所需相關經費3,774千元及員 工協助方案40千元。 (13)辦公廳舍、機關宿舍等修繕費用632千 元。 (14)公務車輛及辦公器具之保養、維修等19 6千元。 (15)設施及儀器設備等保養維修費228千元 。 (16)國內差旅費150千元。 (17)寄送資料及廢棄物等運費8千元。 (18)首長特別費112千元。 2.設備及投資5,638千元。 (1)購置履帶式果園高空作業機、割草機等2 ,529千元。 (2)購置電動搬運車等556千元。 (3)汰換業務所需伺服器、網管交換器、周 邊設備及作業系統等1,485千元。 (4)購置戶外全彩電子字幕機、冷氣機等設 備1,068千元。 3.獎補助費360千元，係給付退休(職)人員及 因公傷亡遺族之三節慰問金。 |
15,202,000 | 17,939,000 | -2,737,000 | -15.26% | |||
| 0200 | 業務費 | 9,204,000 | 10,175,000 | -971,000 | -9.54% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 549,000 | 810,000 | -261,000 | -32.22% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 235,000 | 341,000 | -106,000 | -31.09% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 948,000 | 1,233,000 | -285,000 | -23.11% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 15,000 | 20,000 | -5,000 | -25.00% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 95,000 | 97,000 | -2,000 | -2.06% | ||||
| 0231 | 保險費 | 348,000 | 333,000 | 15,000 | 4.50% | ||||
| 0249 | 臨時人員酬金 | 986,000 | |||||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 36,000 | 50,000 | -14,000 | -28.00% | ||||
| 0262 | 國內組織會費 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 799,000 | 822,000 | -23,000 | -2.80% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 3,814,000 | 4,643,000 | -829,000 | -17.85% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 632,000 | 809,000 | -177,000 | -21.88% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 196,000 | 200,000 | -4,000 | -2.00% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 228,000 | 260,000 | -32,000 | -12.31% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 150,000 | 372,000 | -222,000 | -59.68% | ||||
| 0294 | 運費 | 8,000 | 20,000 | -12,000 | -60.00% | ||||
| 0299 | 特別費 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 5,638,000 | 7,410,000 | -1,772,000 | -23.91% | ||||
| 0304 | 機械設備費 | 2,529,000 | 1,998,000 | 531,000 | 26.58% | ||||
| 0305 | 運輸設備費 | 556,000 | |||||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 1,485,000 | 2,324,000 | -839,000 | -36.10% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 1,068,000 | 1,028,000 | 40,000 | 3.89% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 360,000 | 354,000 | 6,000 | 1.69% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 360,000 | 354,000 | 6,000 | 1.69% |