預算機關
行政院農業委員會臺中區農業改良場
承辦單位
預算金額
131,508,000 元（）
計畫內容
辦理本場一般行政管理及試驗研究之後援工作。
預期成果
使各項行政工作與協助各項試驗研究及成果推廣工作如期
達成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫為辦理本場基本行政工作維持所需 之人員維持費。內容如下： 1.人事費115,142千元。 (1)職員68人俸給、專業加給等57,120千元 。 (2)約僱11人薪津等4,880千元。 (3)技工29人、駕駛2人、工友3人之工餉、 加給等14,368千元。 (4)考績獎金、年終工作獎金及退休人員年 終慰問金等18,145千元。 (5)休假補助費1,697千元。 (6)超時加班費、不休假加班費等3,387千元 。 (7)提撥退撫基金、勞退準備金等7,663千元 。 (8)員工健保、公保及勞保等7,882千元。 |
115,142,000 | 113,720,000 | 1,422,000 | 1.25% | |||
| 0100 | 人事費 | 115,142,000 | 113,720,000 | 1,422,000 | 1.25% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 57,120,000 | 57,120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 4,880,000 | |||||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 14,368,000 | 18,000,000 | -3,632,000 | -20.18% | ||||
| 0111 | 獎金 | 18,145,000 | 18,476,000 | -331,000 | -1.79% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 1,697,000 | 1,564,000 | 133,000 | 8.50% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 3,387,000 | 3,175,000 | 212,000 | 6.68% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 7,663,000 | 7,749,000 | -86,000 | -1.11% | ||||
| 0151 | 保險 | 7,882,000 | 7,636,000 | 246,000 | 3.22% |