預算機關
行政院農業委員會臺中區農業改良場
承辦單位
預算金額
132,033,000 元（）
計畫內容
1.辦理本場一般行政管理及試驗研究之後援工作。
2.編印、寄送推廣刊物，辦理農民與消費者服務工作、辦
理農業技術諮詢、技術移轉及推廣活動、成果展示發表
活動、農民及推廣人員訓練、服務品質與滿意度調查、
試驗研究成果記者會及發布新聞、強化電腦資訊軟體設
備。
預期成果
1.使各項行政工作與協助各項試驗研究及成果推廣工作如
期達成。
2.完成編印、寄發農業技術刊物3種計農情月刊84,000份
、農業專訊13,200本及農業技術專刊500本，合計97,70
0冊。完成農民與消費者諮詢服務及教材提供計12,000
件，接待國內外團體參觀1,500人次、辦理農業技術諮
詢12場次，技術移轉及推廣活動、成果展示發表活動各
1場次，農民訓練10班，推廣人員訓練2班，進行本場服
務品質與滿意度調查，辦理試驗研究成果記者會3場及
發布新聞30則、合法使用軟體，強化業務順暢運作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫為辦理本場基本行政工作維持所需 之人員維持費。內容如下： 1.人事費113,720千元。 (1)職員69人俸給、專業加給等57,120千元 。 (2)技工40人、駕駛2人、工友4人之工餉、 加給等18,000千元。 (3)考績獎金、年終工作獎金及退休人員年 終慰問金等18,476千元。 (4)休假補助費1,564千元。 (5)超時加班費、不休假加班費等3,175千元 。 (6)提撥退撫基金、勞退準備金等7,749千元 。 (7)員工健保、公保及勞保等7,636千元。 |
113,720,000 | 115,278,000 | -1,558,000 | -1.35% | |||
| 0100 | 人事費 | 113,720,000 | 115,278,000 | -1,558,000 | -1.35% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 57,120,000 | 57,000,000 | 120,000 | 0.21% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 18,000,000 | 18,000,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0111 | 獎金 | 18,476,000 | 18,363,000 | 113,000 | 0.62% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 1,564,000 | 2,000,000 | -436,000 | -21.80% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 3,175,000 | 2,840,000 | 335,000 | 11.80% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 7,749,000 | 9,639,000 | -1,890,000 | -19.61% | ||||
| 0151 | 保險 | 7,636,000 | 7,436,000 | 200,000 | 2.69% |