預算機關
行政院農業委員會苗栗區農業改良場
承辦單位
預算金額
62,022,000 元（）
計畫內容
1.辦理西部淺山友善蜜蜂農業耕作模式之研究及營造。
2.辦理抗逆境栽培管理及育種評估溫室、有益昆蟲種原庫
及抗逆境育種設施等之建置。
預期成果
1.建立農業栽培友善環境評估指標1式。
2.建立友善授粉昆蟲之農業生產環境評估指標1式。
3.建立抗逆境栽培管理及育種評估溫室5間。
4.建立有益昆蟲種原庫及抗逆境育種設施1棟。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 國土生態保育綠色網絡建置計畫 | 本分支計畫辦理項目及內容如下： 1.依據行政院107年5月14日院臺農字第107001 2905號函核定之「國土生態保育綠色網絡建 置計畫」辦理，計畫總經費43,900千元，分 年辦理，本年度續編最後1年經費8,669千元 ，以前年度法定預算數35,231千元。 2.業務費5,949千元。 (1)員工教育訓練費180千元。 (2)水電費285千元。 (3)電話費、郵資及網路通訊費等75千元。 (4)資訊設備保養、維修服務及操作維護等8 0千元。 (5)農地田間試驗及活動之場地、器材及車 輛等租金50千元。 (6)辦理試驗、推廣業務活動等保險費30千 元。 (7)聘請專家學者講座鐘點費、稿費及出席 費等120千元。 (8)辦公器具、文具紙張、公文櫥櫃、衛生 用具、電腦耗材與圖書等3,920千元。 (9)協助建立農業友善栽培環境等印刷、勞 務承攬、清潔及雜支等347千元。 (10)辦公廳舍及其他建築之保養維修等452 千元。 (11)各項設施、機電設備及儀器之保養維護 等50千元。 (12)國內差旅費280千元。 (13)洽公短程車資80千元。 3.設備及投資2,720千元係購置花粉乾燥機、 小型發酵槽、小型濃縮乾燥機、低溫保存櫃 等試驗研究用儀器設備。 |
8,669,000 | 13,500,000 | -4,831,000 | -35.79% | |||
| 2000 | 業務費 | 5,949,000 | 7,380,000 | -1,431,000 | -19.39% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 180,000 | 210,000 | -30,000 | -14.29% | ||||
| 2006 | 水電費 | 285,000 | 201,000 | 84,000 | 41.79% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 75,000 | 75,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 80,000 | 100,000 | -20,000 | -20.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 50,000 | 100,000 | -50,000 | -50.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 30,000 | 30,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 3,920,000 | 1,700,000 | 2,220,000 | 130.59% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 347,000 | 3,495,000 | -3,148,000 | -90.07% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 452,000 | 659,000 | -207,000 | -31.41% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 50,000 | 230,000 | -180,000 | -78.26% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 280,000 | 380,000 | -100,000 | -26.32% | ||||
| 2084 | 短程車資 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 2,720,000 | 6,120,000 | -3,400,000 | -55.56% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 2,720,000 | 6,120,000 | -3,400,000 | -55.56% |