預算機關
農業部桃園區農業改良場
承辦單位
預算金額
137,928,000 元（）
計畫內容
依據施政計畫，處理一般行政管理事務。
預期成果
1.基本行政工作維持，提高行政效率。
2.提升研發效益，促進產業發展，改善農民生活品質，提
升農業競爭力。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係內部行政支援單位辦理特定業務所 需經費。其內容如下： 1.業務費9,581千元。 (1)員工教育訓練費50千元。 (2)水電費1,210千元。 (3)寄送文件、物品及年報郵資、電話及網路 通訊等825千元。 (4)電腦及周邊設備軟硬體維修、安裝、操作 等407千元。 (5)租用影印機、訓練班、觀摩會活動場地及 車輛等租金259千元。 (6)公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗等395 千元。 (7)房屋及公務車輛保險等372千元。 (8)遴用臨時人員協助辦理資料建置等費用2,4 57千元。 (9)辦理環境教育、性別主流化、廉政倫理、 全民國防教育等各項講習訓練之講座鐘點 費、聘請專家學者稿費及出席費等60千元 。 (10)文具紙張、清潔衛生用品、報章雜誌、藥 品及油料等999千元。 (11)印刷、環境佈置、保全、文康活動費、員 工健康檢查、辦公大樓消防、公共安全檢 查等815千元；員工協助方案相關經費35 千元，合共850千元。 (12)辦公廳舍及其他建築修繕費等200千元。 (13)公務車輛及辦公器具養護費等499千元。 (14)辦理公共設施及各項機電設備之保養維護 等294千元。 (15)國內差旅費550千元。 (16)首長特別費154千元。 2.設備及投資1,704千元。 (1)場內基礎設施修繕整新工程等1,554千元。 (2)購置電腦等150千元。 3.獎補助費360千元，係退休(職)人員三節慰問 金等經費。 |
11,645,000 | 11,124,000 | 521,000 | 4.68% | |||
| 2000 | 業務費 | 9,581,000 | 9,018,000 | 563,000 | 6.24% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 1,210,000 | 1,210,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 825,000 | 764,000 | 61,000 | 7.98% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 407,000 | 407,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 259,000 | 259,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 395,000 | 418,000 | -23,000 | -5.50% | ||||
| 2027 | 保險費 | 372,000 | 373,000 | -1,000 | -0.27% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 2,457,000 | 2,100,000 | 357,000 | 17.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 60,000 | 60,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 999,000 | 929,000 | 70,000 | 7.53% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 850,000 | 795,000 | 55,000 | 6.92% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 200,000 | 200,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 499,000 | 436,000 | 63,000 | 14.45% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 294,000 | 355,000 | -61,000 | -17.18% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 550,000 | 550,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2093 | 特別費 | 154,000 | 112,000 | 42,000 | 37.50% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,704,000 | 1,704,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 1,554,000 | 1,554,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 360,000 | 402,000 | -42,000 | -10.45% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 360,000 | 402,000 | -42,000 | -10.45% |