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預算機關
行政院農業委員會桃園區農業改良場
承辦單位
預算金額
137,838,000 元（）
計畫內容
1.支應本場用人費、各項事務費用、稅捐、油料、保險、 　租金、修繕及養護等所需經費。 2.辦理試驗用設施、設備汰舊換新等業務所需之經費。
預期成果
1.基本行政工作維持，提高行政效率。 2.提升研發效益，促進產業發展，改善農民生活品質，提 　升農業競爭力。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 108預算 107預算 107差異 107比例
02 基本行政工作維持 本分支計畫係內部行政支援單位辦理特定業務
所需經費。其內容如下：
1.業務費9,629千元。
(1)員工教育訓練費50千元。
(2)水電費1,210千元。
(3)寄送文件、物品及年報郵資、電話及網
　 路通訊等764千元。
(4)電腦及周邊設備軟硬體維修、安裝、操
　 作等407千元。
(5)租用影印機、訓練班、觀摩會活動場地
　 及車輛等租金259千元。
(6)公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗等4
　 55千元。
(7)房屋及公務車輛保險等397千元。
(8)辦理環境教育、性別主流化、廉政倫理
　 、全民國防教育等各項講習訓練之講座
　 鐘點費、聘請專家學者稿費及出席費等6
　 0千元。
(9)文具紙張、清潔衛生用品、報章雜誌、
　 藥品及油料等1,420千元。
(10)印刷、環境佈置、保全、文康活動費、
　 員工健康檢查、辦公大樓消防、公共安
　 全檢查、協助辦理資料建置及清潔勞務
　 外包費用等2,848千元；員工協助方案
　 相關經費16千元。
(11)辦公廳舍及其他建築修繕費等200千元
　 。
(12)公務車輛及辦公器具養護費等516千元
　 。
(13)辦理公共設施及各項機電設備之保養維
　 護等355千元。
(14)國內差旅費550千元。
(15)運送各項器材、工具及廢棄物等10千元
　 。
(16)首長特別費112千元。
2.設備及投資2,857千元。
(1)園藝作物育種及栽培試驗用強固型設施
　 改善及新建工程等2,427千元。
(2)電腦及相關資訊設備等430千元。
3.獎補助費270千元，係退休退職人員三節慰
　問金。		 12,756,000 20,824,000 -8,068,000 -38.74%
0200 業務費 9,629,000 10,355,000 -726,000 -7.01%
0201 教育訓練費 50,000 50,000 0 0.00%
0202 水電費 1,210,000 910,000 300,000 32.97%
0203 通訊費 764,000 510,000 254,000 49.80%
0215 資訊服務費 407,000 497,000 -90,000 -18.11%
0219 其他業務租金 259,000 259,000 0 0.00%
0221 稅捐及規費 455,000 464,000 -9,000 -1.94%
0231 保險費 397,000 409,000 -12,000 -2.93%
0250 按日按件計資酬金 60,000 60,000 0 0.00%
0271 物品 1,420,000 1,751,000 -331,000 -18.90%
0279 一般事務費 2,864,000 3,414,000 -550,000 -16.11%
0282 房屋建築養護費 200,000 200,000 0 0.00%
0283 車輛及辦公器具養護費 516,000 554,000 -38,000 -6.86%
0284 設施及機械設備養護費 355,000 455,000 -100,000 -21.98%
0291 國內旅費 550,000 700,000 -150,000 -21.43%
0294 運費 10,000 10,000 0 0.00%
0299 特別費 112,000 112,000 0 0.00%
0300 設備及投資 2,857,000 10,199,000 -7,342,000 -71.99%
0302 房屋建築及設備費 2,427,000 10,199,000 -7,772,000 -76.20%
0306 資訊軟硬體設備費 430,000
0400 獎補助費 270,000 270,000 0 0.00%
0475 獎勵及慰問 270,000 270,000 0 0.00%