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預算機關
行政院農業委員會桃園區農業改良場
承辦單位
預算金額
149,400,000 元（）
計畫內容
1.支應本場用人費、各項事務費用、稅捐、油料、保險、 　租金、修繕及養護等所需經費。 2.辦理試驗用設施、設備汰舊換新等業務所需之經費。
預期成果
1.基本行政工作維持，提高行政效率。 2.提升研發效益，促進產業發展，改善農民生活品質，提 　升農業競爭力。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 106預算 105預算 105差異 105比例
02 基本行政工作維持 本分支計畫係內部行政支援單位辦理特定業務
所需經費。其內容如下：
1.業務費10,773千元。
(1)員工教育訓練費50千元。
(2)水電費910千元。
(3)寄送文件、物品及年報郵資、電話及網
　 路通訊等510千元。
(4)電腦及周邊設備軟硬體維修、安裝、操
　 作等400千元。
(5)租用影印機、訓練班、觀摩會活動場地
　 及車輛等租金200千元。
(6)公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗等2
　 87千元。
(7)房屋及公務車輛保險等303千元。
(8)辦理性別主流化、全民國防教育等各項
　 講習訓練之講座鐘點費、聘請專家學者
　 稿費及出席費等50千元。
(9)文具紙張、清潔衛生用品、報章雜誌、
　 藥品及油料等2,485千元。
(10)印刷、環境佈置、保全、文康活動費、
　 員工健康檢查、辦公大樓消防、公共安
　 全檢查、協助辦理資料建置及清潔勞務
　 外包費用等3,706千元。
(11)辦公廳舍及其他建築修繕費等200千元
　 。
(12)公務車輛及辦公器具養護費等552千元
　 。
(13)辦理公共設施及各項機電設備之保養維
　 護等298千元。
(14)國內差旅費700千元。
(15)運送各項器材、工具及廢棄物等10千元
　 。
(16)首長特別費112千元。
2.設備及投資14,359千元。
(1)建築物耐震補強等11,043千元。
(2)試驗場區危險道路改善工程等2,466千元
　 。
(3)電腦及相關資訊設備等785千元。
(4)冷氣機等65千元。
3.獎補助費570千元，係退休退職人員三節慰
　問金。		 25,702,000 21,685,000 4,017,000 18.52%
0200 業務費 10,773,000 10,744,000 29,000 0.27%
0201 教育訓練費 50,000 50,000 0 0.00%
0202 水電費 910,000 910,000 0 0.00%
0203 通訊費 510,000 510,000 0 0.00%
0215 資訊服務費 400,000 497,000 -97,000 -19.52%
0219 其他業務租金 200,000 250,000 -50,000 -20.00%
0221 稅捐及規費 287,000 416,000 -129,000 -31.01%
0231 保險費 303,000 509,000 -206,000 -40.47%
0250 按日按件計資酬金 50,000 60,000 -10,000 -16.67%
0271 物品 2,485,000 1,071,000 1,414,000 132.03%
0279 一般事務費 3,706,000 3,974,000 -268,000 -6.74%
0282 房屋建築養護費 200,000 310,000 -110,000 -35.48%
0283 車輛及辦公器具養護費 552,000 535,000 17,000 3.18%
0284 設施及機械設備養護費 298,000 630,000 -332,000 -52.70%
0291 國內旅費 700,000 900,000 -200,000 -22.22%
0294 運費 10,000 10,000 0 0.00%
0299 特別費 112,000 112,000 0 0.00%
0300 設備及投資 14,359,000 10,389,000 3,970,000 38.21%
0302 房屋建築及設備費 11,043,000 6,554,000 4,489,000 68.49%
0303 公共建設及設施費 2,466,000 2,640,000 -174,000 -6.59%
0306 資訊軟硬體設備費 785,000 345,000 440,000 127.54%
0319 雜項設備費 65,000 850,000 -785,000 -92.35%
0400 獎補助費 570,000 552,000 18,000 3.26%
0475 獎勵及慰問 570,000 552,000 18,000 3.26%