預算機關
農業部種苗改良繁殖場
承辦單位
預算金額
105,814,000 元（）
計畫內容
推動並執行本場各項業務等行政管理工作。
預期成果
使本場行政管理工作及各項維護事項，得配合業務需要如
期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係辦理本場基本行政維持所需之人員 維持費，內容如下： 1.人事費96,117千元。 (1)職員、約聘僱、技工及工友薪俸等63,676 千元。 (2)員工考績獎金、年終獎金等15,082千元。 (3)員工休假補助費1,344千元。 (4)員工超時加班費、未休假加班費等3,007千 元。 (5)技工退休退職費用等26千元。 (6)員工退休離職儲金之提撥等6,312千元。 (7)員工公保、勞保、健保等6,670千元。 |
96,117,000 | 95,317,000 | 800,000 | 0.84% | |||
| 1000 | 人事費 | 96,117,000 | 95,317,000 | 800,000 | 0.84% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 51,716,000 | 50,055,000 | 1,661,000 | 3.32% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 4,665,000 | 4,212,000 | 453,000 | 10.75% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 7,295,000 | 7,946,000 | -651,000 | -8.19% | ||||
| 1030 | 獎金 | 15,082,000 | 15,263,000 | -181,000 | -1.19% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,344,000 | 1,376,000 | -32,000 | -2.33% | ||||
| 1040 | 加班費 | 3,007,000 | 3,581,000 | -574,000 | -16.03% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 26,000 | |||||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 6,312,000 | 6,264,000 | 48,000 | 0.77% | ||||
| 1055 | 保險 | 6,670,000 | 6,620,000 | 50,000 | 0.76% |