預算機關
行政院農業委員會種苗改良繁殖場
承辦單位
預算金額
100,962,000 元（）
計畫內容
推動並執行本場各項業務等行政管理工作。
預期成果
使本場行政管理工作及各項維護事項，得配合業務需要如
期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係辦理本場基本行政維持所需之人 員維持費，內容如下： 1.人事費92,204千元。 (1)職員、約聘僱、技工及工友薪俸等60,85 0千元。 (2)員工考績獎金、年終獎金等14,650千元 。 (3)員工休假補助費1,376千元。 (4)員工超時加班費、不休假加班費等3,068 千元。 (5)技工退休退職費用等58千元。 (6)員工退休離職儲金之提撥等5,712千元。 (7)員工公保、勞保、健保等6,490千元。 |
92,204,000 | 92,093,000 | 111,000 | 0.12% | |||
| 1000 | 人事費 | 92,204,000 | 92,093,000 | 111,000 | 0.12% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 48,658,000 | 49,116,000 | -458,000 | -0.93% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 3,552,000 | 2,711,000 | 841,000 | 31.02% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 8,640,000 | 9,473,000 | -833,000 | -8.79% | ||||
| 1030 | 獎金 | 14,650,000 | 14,814,000 | -164,000 | -1.11% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,376,000 | 1,376,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 3,068,000 | 3,143,000 | -75,000 | -2.39% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 58,000 | |||||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 5,712,000 | 5,362,000 | 350,000 | 6.53% | ||||
| 1055 | 保險 | 6,490,000 | 6,098,000 | 392,000 | 6.43% |