預算機關
行政院農業委員會種苗改良繁殖場
承辦單位
預算金額
100,380,000 元（）
計畫內容
推動並執行本場各項業務等行政管理工作。
預期成果
使本場行政管理工作及各項維護事項，得配合業務需要如
期完成。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係辦理本場基本行政維持所需之人 員維持費，內容如下： 1.人事費92,093千元。 (1)職員、約聘僱、技工及工友薪俸等61,30 0千元。 (2)員工考績獎金、年終獎金等14,814千元 。 (3)員工休假補助費1,376千元。 (4)員工超時加班費、不休假加班費等3,143 千元。 (5)員工退休離職儲金之提撥等5,362千元。 (6)員工公保、勞保、健保等6,098千元。 |
92,093,000 | 92,387,000 | -294,000 | -0.32% | |||
| 1000 | 人事費 | 92,093,000 | 92,387,000 | -294,000 | -0.32% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 49,116,000 | 49,704,000 | -588,000 | -1.18% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 2,711,000 | 1,032,000 | 1,679,000 | 162.69% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 9,473,000 | 11,100,000 | -1,627,000 | -14.66% | ||||
| 1030 | 獎金 | 14,814,000 | 15,193,000 | -379,000 | -2.49% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,376,000 | 1,376,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 3,143,000 | 2,669,000 | 474,000 | 17.76% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 5,362,000 | 5,052,000 | 310,000 | 6.14% | ||||
| 1055 | 保險 | 6,098,000 | 6,261,000 | -163,000 | -2.60% |