預算機關
行政院農業委員會種苗改良繁殖場
承辦單位
預算金額
106,880,000 元（）
計畫內容
1.推動並執行本場各項業務等行政管理工作。
2.辦理植物品種檢定業務及相關技術開發與應用等業務。
預期成果
1.使本場行政管理工作及各項維護事項，得配合業務需要
如期完成。
2.訂定快速準確的品種檢定技術，如開發新植物檢定技術
或分子檢定技術等，可面對日益增加的申請案件，加速
品種檢定作業，減少誤判的發生。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係執行各項業務計畫行政管理工作 所需經費，內容如下： 1.業務費14,163千元。 (1)員工教育訓練費20千元。 (2)水電費532千元。 (3)公務用電話費、郵資、網路通訊費等655 千元。 (4)資訊設備保養、維修等556千元。 (5)電動車電池租賃費100千元。 (6)公務車輛牌照稅、燃料使用費及規費等7 6千元。 (7)辦公廳舍房屋及公務車輛保險等214千元 。 (8)辦理環境教育、消防演練、全民國防教 育及其他政策性訓練課程等各項講習訓 練之講座鐘點費、出席費等80千元。 (9)委託開發植物性狀調查表及試驗檢定方 法、品種資料庫建立與維護及委託檢定 機關辦理植物品種權性狀檢定等經費1,9 59千元。 (10)中國圖書館學會及相關學會年費、會費 等6千元。 (11)購置文具紙張、油料、全民國防教育書 籍、圖書、報章雜誌、電腦耗材、事務 用具、種子、種球等檢定材料、肥料、 介質、農藥、檢定相關器具及衛生用品 等經費1,761千元。 (12)印刷、保全、員工文康活動、雜支及協 助環境清潔、種子檢查勞務外包費等5, 167千元及員工協助方案經費20千元， 合計5,187千元。 (13)辦公廳舍及其他建築之修繕費等607千 元。 (14)公務車輛及辦公器具之保養維修等322 千元。 (15)公共設施、道路、室外停車場及各項機 電設備之保養維修等740千元。 (16)國內差旅費782千元。 (17)參加亞太種子協會、國際種子檢查協會 年會及定期會議國外旅費454千元。 (18)首長特別費112千元。 2.設備及投資757千元。 (1)鋼筋混凝土排水溝整建等經費496千元。 (2)抽氣罩、活性測定儀等經費181千元。 (3)電腦等經費80千元。 3.獎補助費174千元，係退休人員三節慰問金 。 |
15,094,000 | 9,512,000 | 5,582,000 | 58.68% | |||
| 0200 | 業務費 | 14,163,000 | 8,278,000 | 5,885,000 | 71.09% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 20,000 | 30,000 | -10,000 | -33.33% | ||||
| 0202 | 水電費 | 532,000 | 544,000 | -12,000 | -2.21% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 655,000 | 990,000 | -335,000 | -33.84% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 556,000 | 563,000 | -7,000 | -1.24% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 100,000 | |||||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 76,000 | 95,000 | -19,000 | -20.00% | ||||
| 0231 | 保險費 | 214,000 | 213,000 | 1,000 | 0.47% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 80,000 | 102,000 | -22,000 | -21.57% | ||||
| 0251 | 委辦費 | 1,959,000 | |||||||
| 0262 | 國內組織會費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 1,761,000 | 1,067,000 | 694,000 | 65.04% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 5,187,000 | 2,064,000 | 3,123,000 | 151.31% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 607,000 | 458,000 | 149,000 | 32.53% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 322,000 | 330,000 | -8,000 | -2.42% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 740,000 | 635,000 | 105,000 | 16.54% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 782,000 | 690,000 | 92,000 | 13.33% | ||||
| 0293 | 國外旅費 | 454,000 | 379,000 | 75,000 | 19.79% | ||||
| 0299 | 特別費 | 112,000 | 112,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 757,000 | 1,060,000 | -303,000 | -28.58% | ||||
| 0303 | 公共建設及設施費 | 496,000 | |||||||
| 0304 | 機械設備費 | 181,000 | 980,000 | -799,000 | -81.53% | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 80,000 | 80,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 174,000 | 174,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 174,000 | 174,000 | 0 | 0.00% |