預算機關
行政院農業委員會種苗改良繁殖場
承辦單位
預算金額
113,936,000 元（）
計畫內容
1.推動並執行本場各項業務等行政管理工作。
2.辦理植物品種檢定業務及相關技術開發與應用等業務。
預期成果
1.使本場行政管理工作及各項維護事項，得配合業務需要
如期完成。
2.研發快速準確的品種檢定技術，如開發新植物檢定技術
或分子檢定技術等，可面對日益增加的申請案件，加速
品種檢定作業，減少誤判的發生。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係辦理本場基本行政維持所需之人 員維持費，內容如下： 1.人事費93,162千元。 (1)職員、約聘、技工及工友薪俸等63,071 千元。 (2)員工考績獎金、年終獎金及月退休人員 年終慰問金等14,535千元。 (3)員工休假補助費1,472千元。 (4)員工超時加班費、不休假加班費等2,600 千元。 (5)員工退休退職金之提撥等5,040千元。 (6)員工公保、勞保、健保等6,444千元。 |
93,162,000 | 91,445,000 | 1,717,000 | 1.88% | |||
| 0100 | 人事費 | 93,162,000 | 91,445,000 | 1,717,000 | 1.88% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 49,656,000 | 48,692,000 | 964,000 | 1.98% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 600,000 | 600,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 12,815,000 | 13,026,000 | -211,000 | -1.62% | ||||
| 0111 | 獎金 | 14,535,000 | 14,722,000 | -187,000 | -1.27% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 1,472,000 | 1,536,000 | -64,000 | -4.17% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 2,600,000 | 1,279,000 | 1,321,000 | 103.28% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 5,040,000 | 5,064,000 | -24,000 | -0.47% | ||||
| 0151 | 保險 | 6,444,000 | 6,526,000 | -82,000 | -1.26% |