預算機關
行政院農業委員會茶業改良場
承辦單位
預算金額
4,829,000 元（）
計畫內容
1.辦理提升場域功能、研發管理與服務量能等工作。
2.辦理茶葉產值升級加值作業等工作。
預期成果
1.增進茶業研發量能、服務品質及效能，並延續茶文化之
傳承，帶動茶產業高值化。
2.提升本場孳生物產值。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 提升茶葉產值升級加值 | 本分支計畫係提升茶葉等產值升級加值作業所 需經費編列3,073千元，其內容如下： 1.業務費2,543千元，包括： (1)水電費100千元。 (2)郵資及電話通訊費用等20千元。 (3)資訊設備保養、維修及操作費等26千元 。 (4)公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗規 費等25千元。 (5)辦公廳舍及公務車輛保險費等10千元。 (6)試驗藥品、器材、文具紙張、碳粉匣、 電腦周邊耗材等1,057千元。 (7)檢驗報告印製、環境佈置、清潔、印刷 、保全、雜支等1,110千元。 (8)各項設施、儀器、設備等保養及維修等 費用140千元。 (9)國內差旅費50千元。 (10)試驗業務所需運送費5千元。 2.設備及投資530千元，其內容如下： (1)購置筆記型電腦30千元。 (2)購置茶葉萎凋層架空調系統500千元。 |
3,073,000 | 2,523,000 | 550,000 | 21.80% | |||
| 2000 | 業務費 | 2,543,000 | 2,253,000 | 290,000 | 12.87% | ||||
| 2006 | 水電費 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 26,000 | 26,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 25,000 | 25,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 1,057,000 | 1,107,000 | -50,000 | -4.52% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,110,000 | 910,000 | 200,000 | 21.98% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 140,000 | 10,000 | 130,000 | 1,300.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 530,000 | 270,000 | 260,000 | 96.30% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 30,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 500,000 |