預算機關
農業部茶及飲料作物改良場
承辦單位
預算金額
147,207,000 元（）
計畫內容
依據施政計畫辦理一般行政管理事務。
預期成果
提高行政效率，輔助茶業試驗研究工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫本年度編列人事費137,151千元， 其內容如下： 1.法定編制人員待遇57,213千元，係職員61人 之薪俸、加給等。 2.約聘僱人員待遇8,400千元，係約僱20人之 酬金。 3.技工及工友待遇23,710千元，係技工51人、 駕駛1人及工友5人之工餉、加給等。 4.獎金21,905千元，係員工考績獎金、年終工 作獎金及獎章之獎勵金等。 5.其他給與2,208千元，係員工休假補助等。 6.加班值班費4,924千元，係員工超時加班及 不休假加班費等。 7.退休退職給付87千元，係技工、工友退職補 償金。 8.退休離職儲金9,005千元，係員工依法應提 撥之退休、離職儲金等。 9.保險9,699千元，係員工依法應提撥之公、 勞、健保費等。 |
137,151,000 | 134,800,000 | 2,351,000 | 1.74% | |||
| 1000 | 人事費 | 137,151,000 | 134,800,000 | 2,351,000 | 1.74% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 57,213,000 | 54,736,000 | 2,477,000 | 4.53% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 8,400,000 | 7,205,000 | 1,195,000 | 16.59% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 23,710,000 | 26,120,000 | -2,410,000 | -9.23% | ||||
| 1030 | 獎金 | 21,905,000 | 20,778,000 | 1,127,000 | 5.42% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,208,000 | 2,192,000 | 16,000 | 0.73% | ||||
| 1040 | 加班費 | 4,924,000 | 5,134,000 | -210,000 | -4.09% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 87,000 | 231,000 | -144,000 | -62.34% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 9,005,000 | 8,830,000 | 175,000 | 1.98% | ||||
| 1055 | 保險 | 9,699,000 | 9,574,000 | 125,000 | 1.31% |