預算機關
行政院農業委員會茶業改良場
承辦單位
預算金額
142,796,000 元（）
計畫內容
依據施政計畫辦理一般行政管理事務。
預期成果
提高行政效率，輔助茶業試驗研究工作。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫本年度編列人事費134,800千元， 其內容如下： 1.法定編制人員待遇54,736千元，係職員61人 之薪俸、加給等。 2.約聘僱人員待遇7,205千元，係約僱16人之 酬金。 3.技工及工友待遇26,120千元，係技工55人、 駕駛1人及工友5人之工餉、加給等。 4.獎金20,778千元，係員工考績獎金、年終工 作獎金及獎章之獎勵金等。 5.其他給與2,192千元，係員工休假補助等。 6.加班值班費5,134千元，係員工超時加班及 未休假加班費等。 7.退休退職給付231千元，係技工、工友退職 補償金。 8.退休離職儲金8,830千元，係員工依法應提 撥之退休、離職儲金等。 9.保險9,574千元，係員工依法應提撥之公、 勞、健保費等。 |
134,800,000 | 130,385,000 | 4,415,000 | 3.39% | |||
| 1000 | 人事費 | 134,800,000 | 130,385,000 | 4,415,000 | 3.39% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 54,736,000 | 52,564,000 | 2,172,000 | 4.13% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 7,205,000 | 4,616,000 | 2,589,000 | 56.09% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 26,120,000 | 27,235,000 | -1,115,000 | -4.09% | ||||
| 1030 | 獎金 | 20,778,000 | 20,508,000 | 270,000 | 1.32% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 2,192,000 | 2,192,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 5,134,000 | 5,534,000 | -400,000 | -7.23% | ||||
| 1045 | 退休退職給付 | 231,000 | |||||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 8,830,000 | 8,276,000 | 554,000 | 6.69% | ||||
| 1055 | 保險 | 9,574,000 | 9,460,000 | 114,000 | 1.21% |