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資料來源：111-行政院農業委員會茶業改良場單位預算案-單位預算案第45頁
預算機關
行政院農業委員會茶業改良場
承辦單位
預算金額
139,271,000 元（）
計畫內容
依據施政計畫辦理一般行政管理事務。
預期成果
提高行政效率，輔助茶業試驗研究工作。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 111預算 110預算 110差異 110比例
02 基本行政工作維持 本分支計畫係內部行政支援單位辦理特定業務
所需經費編列8,886千元，其內容如下：
1.業務費8,067千元，包括：
(1)員工教育訓練費22千元。
(2)水電費1,633千元。
(3)郵資及電話通訊費用等644千元。
(4)土地租金1千元。
(5)資訊設備保養、維修及操作費等663千元
　 。
(6)其他業務租金等92千元。
(7)公務車輛牌照稅、燃料使用費及檢驗規
　 費等38千元。
(8)辦公廳舍、公務車輛及業務活動保險費
　 等34千元。
(9)遴用臨時專業人員協助計畫整合、執行
　 管考及經費審查服務費用等956千元。
(10)聘請專家學者出席費、辦理環境教育、
　 性別主流化、廉政倫理、全民國防教育
　 、個人資料保護及其他政策性訓練課程
　 等各項講習訓練之講座鐘點費等22千元
　 ；員工協助方案相關經費6千元。
(11)文具紙張、碳粉匣、電腦周邊耗材及油
　 料等796千元。
(12)書表印刷、環境清潔、保全、辦理員工
　 文康活動、環境教育、全民國防教育、
　 個人資料保護、廉政倫理、性別主流化
　 及其他政策性訓練課程雜支等費用1,95
　 7千元；員工協助方案相關經費9千元。
(13)學員宿舍及辦公廳舍、倉庫維護費等37
　 2千元。
(14)公務車輛及辦公器具所需之保養、維修
　 等61千元。
(15)各項設施、儀器、設備等保養及維修費
　 等501千元。
(16)國內差旅費145千元。
(17)運送各項器材、廢棄物等運送費3千元
　 。
(18)首長特別費112千元。
2.設備及投資366千元，其內容如下：
(1)移動式高壓清洗機等80千元。
(2)移動式大型擴音機等32千元。
(3)購置影印機等254千元。
3.獎補助費453千元，係退休(職)人員三節慰
　問金等經費。		 8,886,000 8,886,000 0 0.00%
2000 業務費 8,067,000 8,095,000 -28,000 -0.35%
2003 教育訓練費 22,000 55,000 -33,000 -60.00%
2006 水電費 1,633,000 1,000,000 633,000 63.30%
2009 通訊費 644,000 750,000 -106,000 -14.13%
2012 土地租金 1,000 1,000 0 0.00%
2018 資訊服務費 663,000 480,000 183,000 38.13%
2021 其他業務租金 92,000 100,000 -8,000 -8.00%
2024 稅捐及規費 38,000 21,000 17,000 80.95%
2027 保險費 34,000 110,000 -76,000 -69.09%
2033 臨時人員酬金 956,000 956,000 0 0.00%
2036 按日按件計資酬金 28,000 45,000 -17,000 -37.78%
2051 物品 796,000 1,061,000 -265,000 -24.98%
2054 一般事務費 1,966,000 1,811,000 155,000 8.56%
2063 房屋建築養護費 372,000 1,023,000 -651,000 -63.64%
2066 車輛及辦公器具養護費 61,000 65,000 -4,000 -6.15%
2069 設施及機械設備養護費 501,000 200,000 301,000 150.50%
2072 國內旅費 145,000 300,000 -155,000 -51.67%
2081 運費 3,000 5,000 -2,000 -40.00%
2093 特別費 112,000 112,000 0 0.00%
3000 設備及投資 366,000 419,000 -53,000 -12.65%
3020 機械設備費 80,000 100,000 -20,000 -20.00%
3025 運輸設備費 32,000
3035 雜項設備費 254,000 139,000 115,000 82.73%
4000 獎補助費 453,000 372,000 81,000 21.77%
4085 獎勵及慰問 453,000 372,000 81,000 21.77%