預算機關
農業部農業藥物試驗所
承辦單位
預算金額
144,867,000 元（）
計畫內容
辦理本所各項業務之人事費及維持基本行政支出。
預期成果
本所業務如期進行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫係本所基本行政工作維持費，計編列20,8 43千元，內容如下： 1.業務費18,861千元。 (1)員工教育訓練費50千元。 (2)水電費3,000千元。 (3)數據通訊費、一般通訊費及郵件資費等920 千元。 (4)資訊作業所需操作、維護等服務費150千元 。 (5)公務車輛牌照稅及規費等80千元。 (6)辦公廳舍保險、建物強制意外險及車輛強 制保險等125千元。 (7)辦理相關行政業務所遴用之專業人員5,808 千元。 (8)聘請性別主流化及全民國防教育等專家學 者講座鐘點費10千元。 (9)辦理行政及試驗研究業務用品、車輛及發 電機用油料等345千元。 (10)辦理行政業務之清潔、保全等事務性工作 所需之勞務承攬人力，文康活動、員工健 康檢查、印刷、環境佈置及其他雜支等1, 351千元；員工協助方案相關經費10千元 。 (11)辦理辦公房舍及其他建築等修繕費用5,64 6千元。 (12)公務車輛維護及辦公器具養護費133千元 。 (13)辦理行政大樓、訓練中心等會議室設施維 護773千元。 (14)國內差旅費292千元。 (15)首長特別費168千元。 2.設備及投資1,800千元。 (1)購置電腦等資訊設備100千元。 (2)購置活動式辦公設備、電子展式設備及空 調設備等1,700千元。 3.獎補助費182千元，係本所退休(職)員工三節 慰問金。 |
20,843,000 | 13,627,000 | 7,216,000 | 52.95% | |||
| 2000 | 業務費 | 18,861,000 | 13,302,000 | 5,559,000 | 41.79% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 50,000 | 40,000 | 10,000 | 25.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 3,000,000 | 2,747,000 | 253,000 | 9.21% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 920,000 | 920,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 80,000 | 108,000 | -28,000 | -25.93% | ||||
| 2027 | 保險費 | 125,000 | 120,000 | 5,000 | 4.17% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 5,808,000 | 6,043,000 | -235,000 | -3.89% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 345,000 | 422,000 | -77,000 | -18.25% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,361,000 | 1,295,000 | 66,000 | 5.10% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 5,646,000 | 305,000 | 5,341,000 | 1,751.15% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 133,000 | 230,000 | -97,000 | -42.17% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 773,000 | 772,000 | 1,000 | 0.13% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 292,000 | 140,000 | 152,000 | 108.57% | ||||
| 2093 | 特別費 | 168,000 | |||||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,800,000 | 167,000 | 1,633,000 | 977.84% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 100,000 | 80,000 | 20,000 | 25.00% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 1,700,000 | 87,000 | 1,613,000 | 1,854.02% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 182,000 | 158,000 | 24,000 | 15.19% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 182,000 | 158,000 | 24,000 | 15.19% |