預算機關
行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
承辦單位
預算金額
132,060,000 元（）
計畫內容
辦理本所各項業務之人事費及維持基本行政支出。
預期成果
本所業務如期進行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員69人、技工34人、駕駛2人、聘用人員4人 及約僱人員7人，合計116人，共需人事費如列 數。 |
118,433,000 | 115,615,000 | 2,818,000 | 2.44% | |||
| 1000 | 人事費 | 118,433,000 | 115,615,000 | 2,818,000 | 2.44% | ||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 58,000,000 | 54,901,000 | 3,099,000 | 5.64% | ||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 6,263,000 | 5,476,000 | 787,000 | 14.37% | ||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 15,000,000 | 15,668,000 | -668,000 | -4.26% | ||||
| 1030 | 獎金 | 18,591,000 | 18,595,000 | -4,000 | -0.02% | ||||
| 1035 | 其他給與 | 1,856,000 | 1,888,000 | -32,000 | -1.69% | ||||
| 1040 | 加班值班費 | 2,814,000 | 3,596,000 | -782,000 | -21.75% | ||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 7,409,000 | 7,064,000 | 345,000 | 4.88% | ||||
| 1055 | 保險 | 8,500,000 | 8,427,000 | 73,000 | 0.87% |