預算機關
行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
承辦單位
預算金額
129,669,000 元（）
計畫內容
辦理本所各項業務之人事費及維持基本行政支出。
預期成果
本所業務如期進行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 111預算 | 110預算 | 110差異 | 110比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本計畫係本所基本行政工作維持費，計編列14 ,054千元，內容如下： 1.業務費13,022千元。 (1)員工教育訓練費22千元。 (2)水電費2,747千元。 (3)數據通訊費、一般通訊費及郵件資費等9 20千元。 (4)資訊作業所需操作、維護等服務費150千 元。 (5)公務車輛牌照稅及規費等108千元。 (6)辦公廳舍保險、建物強制意外險及車輛 強制保險等120千元。 (7)辦理相關行政業務所遴用之專業人員6,0 43千元。 (8)聘請性別主流化及全民國防教育等專家 學者講座鐘點費10千元。 (9)辦理行政及試驗研究業務用品、車輛及 發電機用油料等422千元。 (10)辦理行政業務之清潔、保全等事務性工 作所需之勞務承攬人力，文康活動、員 工健康檢查、印刷、環境佈置及其他雜 支等1,600千元；員工協助方案相關經 費10千元。 (11)辦理辦公房舍及其他建築等修繕費用30 5千元。 (12)公務車輛維護及辦公器具養護費245千 元。 (13)辦理行政大樓、訓練中心等會議室設施 維護150千元。 (14)國內差旅費170千元。 2.設備及投資886千元。 (1)購置電腦、雲端版文書及檔案管理資訊 系統建置等資訊設備652千元。 (2)購置冷氣、掌型機等設備234千元。 3.獎補助費146千元，係本所退休(職)員工三 節慰問金。 |
14,054,000 | 12,627,000 | 1,427,000 | 11.30% | |||
| 2000 | 業務費 | 13,022,000 | 12,327,000 | 695,000 | 5.64% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 22,000 | 22,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,747,000 | 2,747,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 920,000 | 920,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 150,000 | 150,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 108,000 | 108,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2027 | 保險費 | 120,000 | 120,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 6,043,000 | 5,983,000 | 60,000 | 1.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 422,000 | 422,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,610,000 | 994,000 | 616,000 | 61.97% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 305,000 | 305,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 245,000 | 256,000 | -11,000 | -4.30% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 150,000 | 120,000 | 30,000 | 25.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 170,000 | 170,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 886,000 | 162,000 | 724,000 | 446.91% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 652,000 | 75,000 | 577,000 | 769.33% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 234,000 | 87,000 | 147,000 | 168.97% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 146,000 | 138,000 | 8,000 | 5.80% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 146,000 | 138,000 | 8,000 | 5.80% |