預算機關
行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所
承辦單位
預算金額
136,490,000 元（）
計畫內容
辦理本所各項業務之人事費及維持基本行政支出。
預期成果
本所業務如期進行。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員69人、技工39人、駕駛2人、工友3人、聘 用人員4人及約僱人員3人，合計120人，共需 人事費如列數。 |
122,345,000 | 115,350,000 | 6,995,000 | 6.06% | |||
| 0100 | 人事費 | 122,345,000 | 115,350,000 | 6,995,000 | 6.06% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 58,920,000 | 57,115,000 | 1,805,000 | 3.16% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 3,703,000 | 3,566,000 | 137,000 | 3.84% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 18,573,000 | 17,928,000 | 645,000 | 3.60% | ||||
| 0111 | 獎金 | 19,891,000 | 19,075,000 | 816,000 | 4.28% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 1,920,000 | 1,216,000 | 704,000 | 57.89% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 2,741,000 | 1,952,000 | 789,000 | 40.42% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 8,227,000 | 6,148,000 | 2,079,000 | 33.82% | ||||
| 0151 | 保險 | 8,370,000 | 8,350,000 | 20,000 | 0.24% |