預算機關
行政院農業委員會家畜衛生試驗所
承辦單位
預算金額
176,362,000 元（）
計畫內容
支應本所人員維持及各項事務費用、稅金、油料、保險、
租金、修繕養護等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 108預算 | 107預算 | 107差異 | 107比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係辦理基本行政工作維持及特定業 務所需經費。其內容如下： 1.業務費24,397千元。 (1)員工教育訓練費98千元。 (2)水電費6,716千元。 (3)聯繫業務所需之郵電、數據及網路通訊 費等860千元。 (4)行政業務線上簽核系統維護、區域網路 、內部行政入口資訊網、電子郵件系統 及公文線上簽核系統維護費等3,124千元 。 (5)電動車電池租賃費70千元。 (6)焚化爐空污檢驗費、專利權申請規費、 公務車輛燃料使用費、牌照稅及檢驗規 費等173千元。 (7)公務車輛保險費及辦公廳舍保險費等732 千元。 (8)遴用臨時人員協助辦理行政工作等所需 費用2,525千元。 (9)辦理環境教育、性別主流化、廉政倫理 、全民國防教育、個人資料保護及其他 政策性訓練課程等各項講習訓練之講座 鐘點費、會議出席費、稿費等198千元； 員工協助方案之講座鐘點費10千元。 (10)參加ISO認證等會費20千元。 (11)購置油料、文具紙張、圖書、報章雜誌 及衛生用具等1,269千元。 (12)印刷、保全、獎牌製作、環境佈置、清 潔、勞務外包、員工文康活動、健康檢 查及雜支等5,256千元。 (13)辦公廳舍、宿舍及其他建築等修繕費80 0千元。 (14)公務車輛及辦公器具養護費等371千元 。 (15)各項設施及機械設備之保養維修等1,48 5千元。 (16)國內差旅費650千元。 (17)運送各項器材及物料等運費40千元。 2.設備及投資25,321千元。 (1)配合cGMP動物用疫苗工廠新建位址進行 宿舍建物耐震補強、改建等經費8,280千 元，及配合本所原有辦公廳舍詳評後需 辦理補強工程等經費11,126千元，其中: <1>宿舍建物耐震補強工程設計、監造、 施工等3,380千元。其中工程管理費86 千元，按施工費3,051千元，扣除營造 工程保險費及營業稅等後為2,871千元 x3%提列。 <2>改建工程之設計、監造、施工等4,900 千元。其中工程管理費129千元，按施 工費4,511千元，扣除營造工程保險費 及營業稅等後為4,290千元x3%提列。 <3>辦公廳舍建物耐震補強工程設計、監 造、施工等11,126千元。其中工程管 理費216千元：按補強工程費10,009千 元，扣除營造工程保險費及營業稅等 後為9,419千元提列(計算方式：5,000 *3%+4,419*1.5%=216千元)。 以上依 中央政府各機關工程管理費支用要點 規定估算，並配合工程結算總價覈實 於得提列數額內執行。 (2)有機溶劑及揮發性毒性化學物質局部排 氣設備更新等1,595千元。 (3)伺服器汰換、電腦及周邊設備購置等4,2 95千元。 (4)購置各項事務性雜項設備等25千元。 3.獎補助費264千元，係退休（職）人員三節 慰問金。 |
49,982,000 | 45,812,000 | 4,170,000 | 9.10% | |||
| 0200 | 業務費 | 24,397,000 | 28,216,000 | -3,819,000 | -13.53% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 98,000 | 146,000 | -48,000 | -32.88% | ||||
| 0202 | 水電費 | 6,716,000 | 8,687,000 | -1,971,000 | -22.69% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 860,000 | 1,030,000 | -170,000 | -16.50% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 3,124,000 | 3,124,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 70,000 | |||||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 173,000 | 158,000 | 15,000 | 9.49% | ||||
| 0231 | 保險費 | 732,000 | 741,000 | -9,000 | -1.21% | ||||
| 0249 | 臨時人員酬金 | 2,525,000 | |||||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 208,000 | 208,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0262 | 國內組織會費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 1,269,000 | 1,214,000 | 55,000 | 4.53% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 5,256,000 | 9,354,000 | -4,098,000 | -43.81% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 800,000 | 1,000,000 | -200,000 | -20.00% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 371,000 | 399,000 | -28,000 | -7.02% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 1,485,000 | 1,445,000 | 40,000 | 2.77% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0294 | 運費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 25,321,000 | 17,330,000 | 7,991,000 | 46.11% | ||||
| 0302 | 房屋建築及設備費 | 19,406,000 | 7,483,000 | 11,923,000 | 159.33% | ||||
| 0304 | 機械設備費 | 1,595,000 | 3,262,000 | -1,667,000 | -51.10% | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 4,295,000 | 4,690,000 | -395,000 | -8.42% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 25,000 | 1,895,000 | -1,870,000 | -98.68% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 264,000 | 266,000 | -2,000 | -0.75% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 264,000 | 266,000 | -2,000 | -0.75% |