預算機關
行政院農業委員會家畜衛生試驗所
承辦單位
預算金額
173,937,000 元（）
計畫內容
支應本所人員維持及各項事務費用、稅金、油料、保險、
租金、修繕養護、動物用藥品(含疫苗)委託田間試驗及成
分檢驗、動物疾病相關檢驗、試驗管理服務及實驗動物生
產與供應等所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率及產業效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係辦理基本行政工作維持及特定業 務所需經費。其內容如下： 1.業務費28,216千元。 (1)員工教育訓練費146千元。 (2)水電費8,687千元。 (3)聯繫業務所需之郵電、數據及網路通訊 費等1,030千元。 (4)行政業務線上簽核系統維護、區域網路 、內部行政入口資訊網、電子郵件系統 及公文線上簽核系統維護費等3,124千元 。 (5)焚化爐空污檢驗費、專利權申請規費、 公務車輛燃料使用費、牌照稅及檢驗規 費等158千元。 (6)公務車輛保險費及辦公廳舍保險費等741 千元。 (7)辦理環境教育、性別主流化、廉政倫理 、全民國防教育、個人資料保護及其他 政策性訓練課程等各項講習訓練之講座 鐘點費講、會議出席費、稿費等208千元 。 (8)參加ISO認證等會費20千元。 (9)購置油料、文具紙張、圖書、報章雜誌 及衛生用具等1,214千元。 (10)印刷、保全、獎牌製作、環境佈置、清 潔、勞務外包、員工文康活動、健康檢 查、建築物耐震補強評估及雜支等9,35 4千元。 (11)辦公廳舍、宿舍及其他建築等修繕費1, 000千元。 (12)公務車輛及辦公器具養護費等399千元 。 (13)各項設施及機械設備之保養維修等1,44 5千元。 (14)國內差旅費650千元。 (15)運送各項器材及物料等運費40千元。 2.設備及投資17,330千元。 (1)國家動物傳染病檢驗實驗大樓外牆整修 之規劃、設計監造、施工等5,083千元， 其中工程管理費129千元：按施工費4,53 2千元，扣除營造工程保險費及營業稅等 後為4,310千元x3%提列，依中央政府各 機關工程管理費支用要點規定估算，並 配合工程結算總價覈實於得提列數額內 執行；GLP-B棟動物舍整修及設備系統更 新等2,400千元，合計7,483千元。 (2)購置發電機組及強化動物用疫苗檢驗及 資材生產設備汰舊換新等3,262千元。 (3)虛擬化作業系統版本升級、電腦及周邊 設備購置等4,690千元。 (4)購置各項事務性雜項設備等1,895千元。 3.獎補助費266千元，係退休（職）人員三節 慰問金。 |
45,812,000 | 41,772,000 | 4,040,000 | 9.67% | |||
| 0200 | 業務費 | 28,216,000 | 28,776,000 | -560,000 | -1.95% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 146,000 | 146,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0202 | 水電費 | 8,687,000 | 10,400,000 | -1,713,000 | -16.47% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 1,030,000 | 1,030,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 3,124,000 | 3,124,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 158,000 | 158,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0231 | 保險費 | 741,000 | 643,000 | 98,000 | 15.24% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 208,000 | 208,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0262 | 國內組織會費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0271 | 物品 | 1,214,000 | 1,214,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 9,354,000 | 8,201,000 | 1,153,000 | 14.06% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 1,000,000 | 1,042,000 | -42,000 | -4.03% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 399,000 | 357,000 | 42,000 | 11.76% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 1,445,000 | 1,445,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 650,000 | 650,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0294 | 運費 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 17,330,000 | 12,486,000 | 4,844,000 | 38.80% | ||||
| 0302 | 房屋建築及設備費 | 7,483,000 | 6,856,000 | 627,000 | 9.15% | ||||
| 0304 | 機械設備費 | 3,262,000 | 550,000 | 2,712,000 | 493.09% | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 4,690,000 | 4,952,000 | -262,000 | -5.29% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 1,895,000 | 128,000 | 1,767,000 | 1,380.47% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 266,000 | 510,000 | -244,000 | -47.84% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 266,000 | 510,000 | -244,000 | -47.84% |