預算機關
農業部畜產試驗所南區分所
承辦單位
預算金額
47,246,000 元（）
計畫內容
辦理轄管恆春半島土地銀合歡移除及復育造林作業計畫。
預期成果
移除恆春半島銀合歡，採用原生種栽植造林，逐步修復本
土生態環境，提升生物多樣性。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 113預算 | 112預算 | 112差異 | 112比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 恆春半島銀合歡移除及復育計畫 | 本分支計畫辦理項目及內容如下： 1.依據行政院111年5月20日院臺農字第11100116 03號函核定之「外來入侵種埃及聖鳥、綠鬣蜥 與恆春半島銀合歡移除及復育計畫(112-113年 )」辦理，計畫總經費74,908千元，執行期間1 12至113年，本年度續編最後1年經費47,246千 元，以前年度法定預算數27,662千元。 2.業務費845千元。 (1)執行區域試驗所需租用儀器設備及因應計 畫需要租賃車輛之租金費用150千元。 (2)土地鑑界複丈、謄本等規費50千元。 (3)聘請專家學者出席費50千元。 (4)購置事務用品及現場用耗材、用具、油料 等240千元。 (5)印刷、裝訂費及其他雜支等7千元。 (6)設施及機械設備養護費等250千元。 (7)國內出差旅費98千元。 3.設備及投資46,401千元，係執行轄管恆春半島 土地銀合歡移除、復育造林及施設預防野生動 物毀損植苗等相關設施所需經費，其中工程管 理費642千元：按施工費46,401千元，扣除營 造工程保險費及營業稅後為44,191千元提列( 計算方式：5,000千元*3%+20,000千元*1.5%+1 9,191千元*1.0%=642千元)，依中央政府各機 關工程管理費支用要點規定估算，並配合工程 結算總價覈實於得提列數額內執行。 |
47,246,000 | 29,320,000 | 17,926,000 | 61.14% | |||
| 2000 | 業務費 | 845,000 | 4,580,000 | -3,735,000 | -81.55% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 150,000 | |||||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 50,000 | 250,000 | -200,000 | -80.00% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 50,000 | 100,000 | -50,000 | -50.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 240,000 | 600,000 | -360,000 | -60.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 7,000 | 3,300,000 | -3,293,000 | -99.79% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 250,000 | 180,000 | 70,000 | 38.89% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 98,000 | 120,000 | -22,000 | -18.33% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 46,401,000 | 24,740,000 | 21,661,000 | 87.55% | ||||
| 3015 | 公共建設及設施費 | 46,401,000 | 24,740,000 | 21,661,000 | 87.55% |