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資料來源：112-行政院農業委員會畜產試驗所單位預算案-單位預算案第43頁
預算機關
行政院農業委員會畜產試驗所
承辦單位
預算金額
386,919,000 元（）
計畫內容
辦理各項總務、主計、人事、政風等行政業務，並協助各 業務單位試驗研究業務推動，以完成各項試驗目標。
預期成果
支援各業務試驗單位行政管理工作，以提高工作效率，落 實農業施政之推展。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 112預算 111預算 111差異 111比例
02 基本行政工作維持 本分支計畫係辦理基本行政工作業務等所需經
費，共編列28,874千元，內容如下：
1.業務費26,449千元。
(1)員工教育訓練費100千元。
(2)水電費2,635千元。
(3)郵資、電話、數據網路通訊費等1,188千
　 元。
(4)資訊操作及維修服務等2,323千元。
(5)租用場地、車輛等租金566千元。
(6)公務車輛使用牌照稅、汽車燃料使用費
　 及土地丈量規費等535千元。
(7)公務車輛及房屋財產保險費等598千元。
(8)辦理生物安全環境維護工作人員之勞務
　 服務費2,161千元。
(9)辦理性別主流化、全民國防教育及其他
　 政策性訓練課程等各項講習訓練之講座
　 鐘點費203千元。
(10)購置事務用品、電腦耗材、油料、衛生
　 用具等2,861千元。
(11)協助資料建檔、清潔等勞務承攬、印刷
　 、保全、員工健康檢查、文康活動、消
　 防安全檢查及雜支等7,373千元；政風
　 廉政工作業務費50千元；員工協助方案
　 相關經費60千元。
(12)辦公廳舍及宿舍養護費等1,405千元。
(13)公務車輛、辦公用器具保養維修等792
　 千元。
(14)機電、消防安全設備保養維修等2,675
　 千元。
(15)國內差旅費901千元。
(16)物品運輸裝卸運費8千元。
(17)短程車資15千元。
2.設備及投資1,321千元。
(1)汰換電腦等733千元。
(2)汰換冷氣機、影印機等588千元。
3.獎補助費1,104千元，係退休(職)員工三節
　慰問金。		 28,874,000 30,349,000 -1,475,000 -4.86%
2000 業務費 26,449,000 27,442,000 -993,000 -3.62%
2003 教育訓練費 100,000 70,000 30,000 42.86%
2006 水電費 2,635,000 2,635,000 0 0.00%
2009 通訊費 1,188,000 1,065,000 123,000 11.55%
2018 資訊服務費 2,323,000 2,413,000 -90,000 -3.73%
2021 其他業務租金 566,000 463,000 103,000 22.25%
2024 稅捐及規費 535,000 550,000 -15,000 -2.73%
2027 保險費 598,000 637,000 -39,000 -6.12%
2033 臨時人員酬金 2,161,000 2,109,000 52,000 2.47%
2036 按日按件計資酬金 203,000 127,000 76,000 59.84%
2051 物品 2,861,000 2,877,000 -16,000 -0.56%
2054 一般事務費 7,483,000 9,245,000 -1,762,000 -19.06%
2063 房屋建築養護費 1,405,000 1,385,000 20,000 1.44%
2066 車輛及辦公器具養護費 792,000 860,000 -68,000 -7.91%
2069 設施及機械設備養護費 2,675,000 2,018,000 657,000 32.56%
2072 國內旅費 901,000 953,000 -52,000 -5.46%
2081 運費 8,000 14,000 -6,000 -42.86%
2084 短程車資 15,000 21,000 -6,000 -28.57%
3000 設備及投資 1,321,000 1,849,000 -528,000 -28.56%
3030 資訊軟硬體設備費 733,000 1,425,000 -692,000 -48.56%
3035 雜項設備費 588,000 299,000 289,000 96.66%
4000 獎補助費 1,104,000 1,058,000 46,000 4.35%
4085 獎勵及慰問 1,104,000 1,058,000 46,000 4.35%