預算機關
行政院農業委員會畜產試驗所
承辦單位
預算金額
380,280,000 元（）
計畫內容
辦理各項總務、主計、人事、政風等行政業務，並協助各
業務單位試驗研究業務推動，以完成各項試驗目標。
預期成果
支援各業務試驗單位行政管理工作，以提高工作效率，落
實農業施政之推展。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係辦理基本行政工作業務等所需經 費，共編列28,969千元，內容如下： 1.業務費25,934千元。 (1)員工教育訓練費64千元。 (2)水電費2,635千元。 (3)郵資、電話、數據網路通訊費等724千元 。 (4)資訊操作及維修服務等1,576千元。 (5)租用場地、車輛等租金386千元。 (6)公務車輛使用牌照稅、汽車燃料使用費 及土地丈量規費等556千元。 (7)公務車輛及房屋財產保險費等550千元。 (8)辦理生物安全環境維護工作人員之勞務 服務費1,662千元。 (9)辦理性別主流化、全民國防教育及其他 政策性訓練課程等各項講習訓練之講座 鐘點費107千元。 (10)購置事務用品、電腦耗材、油料、衛生 用具等2,766千元。 (11)協助資料建檔、清潔等勞務承攬、印刷 、保全、員工健康檢查、文康活動、消 防安全檢查及雜支等9,608千元；政風 廉政工作之業務宣導費50千元；員工協 助方案相關經費59千元。 (12)辦公廳舍及宿舍養護費等1,316千元。 (13)公務車輛、辦公用器具保養維修等996 千元。 (14)機電、消防安全設備保養維修等1,904 千元。 (15)國內差旅費964千元。 (16)物品運輸裝卸運費11千元。 2.設備及投資1,971千元。 (1)辦理彰化場區圍牆整修工程等979千元。 (2)購置雷射多功能事務機及掃描器等412千 元。 (3)汰購電腦等280千元。 (4)汰購冷氣機及冰箱等300千元。 3.獎補助費1,064千元，係退休(職)員工三節 慰問金。 |
28,969,000 | 31,763,000 | -2,794,000 | -8.80% | |||
| 2000 | 業務費 | 25,934,000 | 28,543,000 | -2,609,000 | -9.14% | ||||
| 2003 | 教育訓練費 | 64,000 | 7,000 | 57,000 | 814.29% | ||||
| 2006 | 水電費 | 2,635,000 | 2,893,000 | -258,000 | -8.92% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 724,000 | 1,098,000 | -374,000 | -34.06% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 1,576,000 | 1,358,000 | 218,000 | 16.05% | ||||
| 2021 | 其他業務租金 | 386,000 | 252,000 | 134,000 | 53.17% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 556,000 | 616,000 | -60,000 | -9.74% | ||||
| 2027 | 保險費 | 550,000 | 560,000 | -10,000 | -1.79% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 1,662,000 | 6,410,000 | -4,748,000 | -74.07% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 107,000 | 104,000 | 3,000 | 2.88% | ||||
| 2051 | 物品 | 2,766,000 | 3,135,000 | -369,000 | -11.77% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 9,717,000 | 6,351,000 | 3,366,000 | 53.00% | ||||
| 2063 | 房屋建築養護費 | 1,316,000 | 1,064,000 | 252,000 | 23.68% | ||||
| 2066 | 車輛及辦公器具養護費 | 996,000 | 1,020,000 | -24,000 | -2.35% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 1,904,000 | 2,544,000 | -640,000 | -25.16% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 964,000 | 1,118,000 | -154,000 | -13.77% | ||||
| 2081 | 運費 | 11,000 | 13,000 | -2,000 | -15.38% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 1,971,000 | 2,176,000 | -205,000 | -9.42% | ||||
| 3010 | 房屋建築及設備費 | 979,000 | 1,585,000 | -606,000 | -38.23% | ||||
| 3020 | 機械設備費 | 412,000 | 28,000 | 384,000 | 1,371.43% | ||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 280,000 | 245,000 | 35,000 | 14.29% | ||||
| 3035 | 雜項設備費 | 300,000 | 224,000 | 76,000 | 33.93% | ||||
| 4000 | 獎補助費 | 1,064,000 | 1,044,000 | 20,000 | 1.92% | ||||
| 4085 | 獎勵及慰問 | 1,064,000 | 1,044,000 | 20,000 | 1.92% |