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預算機關
行政院農業委員會畜產試驗所
承辦單位
預算金額
383,093,000 元（）
計畫內容
1.辦理各項總務、主計、人事、政風等行政業務，並協助 　各業務單位試驗研究業務推動，以完成各項試驗目標。   (1)基本行政工作維持，協助各業務單位試驗研究之進   　 行。   (2)配合行政及業務需要，依照主計法規等相關規定，   　 辦理歲計、會計及統計事務，並加強計畫預算審查   　 與經費運用稽核。   (3)協助辦理現職人員在職進修之業務。   (4)辦理本所政風法令之宣導、公務機密維護等業務。
預期成果
1.支援各業務試驗單位行政管理工作，以提高工作效率， 　落實農業施政之推展。 2.加強各業務試驗單位事務、圖書、出納管理，提升服務 　品質、改進文書、檔案處理流程，推動機關公文電子化 　，以提升公文電子交換效率，並達到文書減量。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 108預算 107預算 107差異 107比例
02 基本行政工作維持 本分支計畫係辦理基本行政工作業務等所需經
費，共編列28,669千元，內容如下：
1.業務費24,337千元。
(1)員工教育訓練費7千元。
(2)水電費2,893千元。
(3)郵資、電話、數據網路通訊費等1,173千
　 元。
(4)資訊操作及維修服務等1,369千元。
(5)租用場地、車輛等租金227千元。
(6)公務車輛使用牌照稅及汽車燃料使用費
　 、土地丈量規費等616千元。
(7)公務車輛及房屋財產保險費等558千元。
(8)辦理生物安全維護工作遴用人員之勞務
　 服務費436千元。
(9)辦理性別主流化、全民國防教育及其他
　 政策性訓練課程等各項講習訓練之講座
　 鐘點費99千元。
(10)購置事務用品、電腦耗材、油料、衛生
　 用具等3,316千元。
(11)協助資料建檔、清潔等勞力外包費、印
　 刷、保全、員工健康檢查、文康活動、
　 消防安全檢查及雜支等8,511千元；員
　 工協助方案相關經費40千元。
(12)辦公廳舍及宿舍養護費等1,077千元。
(13)公務車輛、辦公用器具保養維修等1,16
　 7千元。
(14)機電、消防安全設備保養維修等1,585
　 千元。
(15)國內差旅費1,250千元。
(16)物品運輸裝卸運費13千元。
2.設備及投資3,348千元。
(1)行政館西側地面整修及加工館南面外牆
　 修繕工程等1,060千元。
(2)購置噴霧消毒車、油壓式固定架及趕牛
　 通道等1,420千元。
(3)購置擴音設備等80千元。
(4)汰購電腦等190千元。
(5)汰購冷氣機及冰箱等598千元。
3.獎補助費984千元，係退休(職)員工三節慰
　問金。		 28,669,000 29,998,000 -1,329,000 -4.43%
0200 業務費 24,337,000 25,345,000 -1,008,000 -3.98%
0201 教育訓練費 7,000 67,000 -60,000 -89.55%
0202 水電費 2,893,000 2,893,000 0 0.00%
0203 通訊費 1,173,000 1,317,000 -144,000 -10.93%
0215 資訊服務費 1,369,000 1,788,000 -419,000 -23.43%
0219 其他業務租金 227,000 222,000 5,000 2.25%
0221 稅捐及規費 616,000 690,000 -74,000 -10.72%
0231 保險費 558,000 582,000 -24,000 -4.12%
0249 臨時人員酬金 436,000
0250 按日按件計資酬金 99,000 109,000 -10,000 -9.17%
0271 物品 3,316,000 3,126,000 190,000 6.08%
0279 一般事務費 8,551,000 9,073,000 -522,000 -5.75%
0282 房屋建築養護費 1,077,000 1,327,000 -250,000 -18.84%
0283 車輛及辦公器具養護費 1,167,000 1,226,000 -59,000 -4.81%
0284 設施及機械設備養護費 1,585,000 1,588,000 -3,000 -0.19%
0291 國內旅費 1,250,000 1,322,000 -72,000 -5.45%
0294 運費 13,000 15,000 -2,000 -13.33%
0300 設備及投資 3,348,000 3,693,000 -345,000 -9.34%
0302 房屋建築及設備費 1,060,000 2,912,000 -1,852,000 -63.60%
0304 機械設備費 1,420,000 215,000 1,205,000 560.47%
0305 運輸設備費 80,000
0306 資訊軟硬體設備費 190,000 315,000 -125,000 -39.68%
0319 雜項設備費 598,000 251,000 347,000 138.25%
0400 獎補助費 984,000 960,000 24,000 2.50%
0475 獎勵及慰問 984,000 960,000 24,000 2.50%