預算機關
行政院農業委員會畜產試驗所
承辦單位
預算金額
373,499,000 元（）
計畫內容
1.辦理各項總務、主計、人事、政風等行政業務，並協助
各業務單位試驗研究業務推動，以完成各項試驗目標。
(1)基本行政工作維持，協助各業務單位試驗研究之進
行。
(2)配合行政及業務需要，依照主計法規等相關規定，
辦理歲計、會計及統計事務，並加強計畫預算審查
與經費運用稽核。
(3)協助辦理現職人員在職進修之業務。
(4)辦理本所政風法令之宣導、公務機密維護等業務。
預期成果
1.支援各業務試驗單位行政管理工作，以提高工作效率，
落實農業施政之推展。
2.加強各業務試驗單位事務、圖書、出納管理，提升服務
品質、改進文書、檔案處理流程，推動機關公文電子化
，以提升公文電子交換效率，並達到文書減量。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 107預算 | 106預算 | 106差異 | 106比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 職員179人、技工184人、駕駛4人、工友12人 、聘用人員2人、約僱人員1人，合計382人， 共需人事費如列數。 |
343,501,000 | 351,342,000 | -7,841,000 | -2.23% | |||
| 0100 | 人事費 | 343,501,000 | 351,342,000 | -7,841,000 | -2.23% | ||||
| 0103 | 法定編制人員待遇 | 145,261,000 | 142,890,000 | 2,371,000 | 1.66% | ||||
| 0104 | 約聘僱人員待遇 | 1,594,000 | 2,061,000 | -467,000 | -22.66% | ||||
| 0105 | 技工及工友待遇 | 81,423,000 | 82,295,000 | -872,000 | -1.06% | ||||
| 0111 | 獎金 | 56,953,000 | 57,342,000 | -389,000 | -0.68% | ||||
| 0121 | 其他給與 | 2,808,000 | 5,992,000 | -3,184,000 | -53.14% | ||||
| 0131 | 加班值班費 | 12,688,000 | 9,212,000 | 3,476,000 | 37.73% | ||||
| 0143 | 退休離職儲金 | 17,983,000 | 26,823,000 | -8,840,000 | -32.96% | ||||
| 0151 | 保險 | 24,791,000 | 24,727,000 | 64,000 | 0.26% |