預算機關
行政院農業委員會畜產試驗所
承辦單位
預算金額
387,117,000 元（）
計畫內容
1.辦理各項總務、主計、人事、政風等行政業務，並協助
各業務單位試驗研究業務推動，以完成各項試驗目標。
(1)基本行政工作維持，協助各業務單位試驗研究之進
行。
(2)配合行政及業務需要，依照主計法規等相關規定，
辦理歲計、會計及統計事務，並加強計畫預算審查
與經費運用稽核。
(3)協助辦理現職人員在職進修之業務。
(4)辦理本所政風法令之宣導、公務機密維護等業務。
預期成果
1.支援各業務試驗單位行政管理工作，以提高工作效率，
落實農業施政之推展。
2.加強各業務試驗單位事務、圖書、出納管理，提升服務
品質、改進文書、檔案處理流程，推動機關公文電子化
，以提升公文電子交換效率，並達到文書減量。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 106預算 | 105預算 | 105差異 | 105比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 基本行政工作維持 | 本分支計畫係辦理基本行政工作業務等所需經 費，共編列35,775千元，內容如下： 1.業務費27,892千元。 (1)員工教育訓練費101千元。 (2)水電費2,988千元。 (3)郵資、電話、數據網路通訊費等1,284千 元。 (4)資訊操作及維修服務等1,754千元。 (5)租用場地、車輛等租金301千元。 (6)公務車輛使用牌照稅及汽車燃料使用費 、土地丈量規費等710千元。 (7)公務車輛及房屋財產保險費等484千元。 (8)辦理性別主流化、全民國防教育及其他 政策性訓練課程等各項講習訓練之講座 鐘點費102千元。 (9)購置事務用品、電腦耗材、油料、衛生 用具等2,984千元。 (10)協助資料建檔、清潔等勞力外包費、印 刷、保全、員工健康檢查、文康活動、 消防安全檢查及雜支等10,537千元。 (11)辦公廳舍及宿舍養護費等1,742千元。 (12)公務車輛、辦公用器具保養維修等1,18 6千元。 (13)機電、消防安全設備保養維修等2,156 千元。 (14)國內差旅費1,539千元。 (15)物品運輸裝卸運費24千元。 2.設備及投資6,329千元。 (1)行政館及加工館外牆修繕工程等2,000千 元。 (2)購置會議專用鏡頭應用攝影機及喇叭麥 克風、投影機等1,601千元。 (3)汰購電話數位交換主機設備等1,712千元 。 (4)汰購電腦、閘道器端SSL VPN系統等370 千元。 (5)汰購冷氣機、割草機等646千元。 3.獎補助費1,554千元，係退休(職)員工三節 慰問金。 |
35,775,000 | 40,485,000 | -4,710,000 | -11.63% | |||
| 0200 | 業務費 | 27,892,000 | 32,470,000 | -4,578,000 | -14.10% | ||||
| 0201 | 教育訓練費 | 101,000 | 82,000 | 19,000 | 23.17% | ||||
| 0202 | 水電費 | 2,988,000 | 2,988,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 0203 | 通訊費 | 1,284,000 | 787,000 | 497,000 | 63.15% | ||||
| 0215 | 資訊服務費 | 1,754,000 | 1,947,000 | -193,000 | -9.91% | ||||
| 0219 | 其他業務租金 | 301,000 | 161,000 | 140,000 | 86.96% | ||||
| 0221 | 稅捐及規費 | 710,000 | 740,000 | -30,000 | -4.05% | ||||
| 0231 | 保險費 | 484,000 | 526,000 | -42,000 | -7.98% | ||||
| 0250 | 按日按件計資酬金 | 102,000 | 101,000 | 1,000 | 0.99% | ||||
| 0271 | 物品 | 2,984,000 | 3,792,000 | -808,000 | -21.31% | ||||
| 0279 | 一般事務費 | 10,537,000 | 10,611,000 | -74,000 | -0.70% | ||||
| 0282 | 房屋建築養護費 | 1,742,000 | 2,474,000 | -732,000 | -29.59% | ||||
| 0283 | 車輛及辦公器具養護費 | 1,186,000 | 1,190,000 | -4,000 | -0.34% | ||||
| 0284 | 設施及機械設備養護費 | 2,156,000 | 5,587,000 | -3,431,000 | -61.41% | ||||
| 0291 | 國內旅費 | 1,539,000 | 1,458,000 | 81,000 | 5.56% | ||||
| 0294 | 運費 | 24,000 | 26,000 | -2,000 | -7.69% | ||||
| 0300 | 設備及投資 | 6,329,000 | 6,539,000 | -210,000 | -3.21% | ||||
| 0302 | 房屋建築及設備費 | 2,000,000 | 3,936,000 | -1,936,000 | -49.19% | ||||
| 0304 | 機械設備費 | 1,601,000 | 1,447,000 | 154,000 | 10.64% | ||||
| 0305 | 運輸設備費 | 1,712,000 | 63,000 | 1,649,000 | 2,617.46% | ||||
| 0306 | 資訊軟硬體設備費 | 370,000 | 456,000 | -86,000 | -18.86% | ||||
| 0319 | 雜項設備費 | 646,000 | 637,000 | 9,000 | 1.41% | ||||
| 0400 | 獎補助費 | 1,554,000 | 1,476,000 | 78,000 | 5.28% | ||||
| 0475 | 獎勵及慰問 | 1,554,000 | 1,476,000 | 78,000 | 5.28% |