預算機關
行政院農業委員會水產試驗所
承辦單位
預算金額
337,150,000 元（）
計畫內容
支應本所用人費、各項事務費用、稅金、油料、保險、租
金、修繕、養護所需經費。
預期成果
基本行政工作維持，提高行政效率。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 109預算 | 108預算 | 108差異 | 108比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 人員維持 | 本分支計畫係辦理本所基本行政工作維持所需 之人員維持費。其內容如下： 1.人事費301,000千元。 (1)職員、技工、駕駛、工友及約聘僱人員 薪俸等196,864千元。 (2)員工考績獎金及年終獎金等47,292千元 。 (3)員工休假補助等5,132千元。 (4)員工超時加班及不休假加班費等11,486 千元。 (5)員工退休退職給付4,602千元。 (6)員工退休退職金之提撥等9,828千元。 (7)員工公保、勞保及健保等25,796千元。 |
301,000,000 | 279,691,000 | 21,309,000 | 7.62% | |||
| 1000 | 人事費 | 301,000,000 | |||||||
| 1015 | 法定編制人員待遇 | 101,364,000 | |||||||
| 1020 | 約聘僱人員待遇 | 51,000,000 | |||||||
| 1025 | 技工及工友待遇 | 44,500,000 | |||||||
| 1030 | 獎金 | 47,292,000 | |||||||
| 1035 | 其他給與 | 5,132,000 | |||||||
| 1040 | 加班值班費 | 11,486,000 | |||||||
| 1045 | 退休退職給付 | 4,602,000 | |||||||
| 1050 | 退休離職儲金 | 9,828,000 | |||||||
| 1055 | 保險 | 25,796,000 |