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預算機關
行政院農業委員會水產試驗所
承辦單位
預算金額
304,027,000 元（）
計畫內容
1.支應本所用人費、各項事務費用、稅金、油料、保險、 　租金、修繕、養護所需經費。 2.加強水產品技術研發與改進、水產品品質監測。
預期成果
1.基本行政工作維持，提高行政效率。 2.加強水產品技術研發與改進，達成水產品藥物殘留及重 　金屬檢驗及試驗推廣品技轉之服務；水產品品質監測， 　以防範有害物質汙染，落實水產品管理工作，強化抽驗 　及監測制度，建立水產品及配合飼料成分基礎資訊。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 107預算 106預算 106差異 106比例
01 人員維持 本分支計畫係辦理本所基本行政工作維持所需
之人員維持費。其內容如下：
1.人事費260,705千元。
(1)職員、技工、駕駛、工友及約聘僱人員
　 薪俸等178,770千元。
(2)員工考績獎金及年終獎金等40,571千元
　 。
(3)員工休假補助等3,612千元。
(4)員工超時加班及不休假加班費等6,800千
　 元。
(5)員工退休退職給付3,800千元。
(6)員工退休退職金之提撥等8,752千元。
(7)員工公保、勞保及健保等18,400千元。		 260,705,000 271,729,000 -11,024,000 -4.06%
0100 人事費 260,705,000 271,729,000 -11,024,000 -4.06%
0103 法定編制人員待遇 85,770,000 86,638,000 -868,000 -1.00%
0104 約聘僱人員待遇 48,000,000 51,000,000 -3,000,000 -5.88%
0105 技工及工友待遇 45,000,000 46,700,000 -1,700,000 -3.64%
0111 獎金 40,571,000 41,613,000 -1,042,000 -2.50%
0121 其他給與 3,612,000 4,950,000 -1,338,000 -27.03%
0131 加班值班費 6,800,000 6,300,000 500,000 7.94%
0142 退休退職給付 3,800,000 6,000,000 -2,200,000 -36.67%
0143 退休離職儲金 8,752,000 9,088,000 -336,000 -3.70%
0151 保險 18,400,000 19,440,000 -1,040,000 -5.35%