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資料來源：112-行政院農業委員會林業試驗所單位預算案-單位預算案第40頁
預算機關
行政院農業委員會林業試驗所
承辦單位
預算金額
114,545,000 元（）
計畫內容
1.林業經營長期試驗監測管理   　 林工作。
預期成果
1.林業經營長期試驗監測管理   　 林工作。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 112預算 111預算 111差異 111比例
03 國家植物園方舟計畫 一、依據行政院111年7月15日院臺農字第1110
019362號函核定之「國家植物園方舟計畫（第
二期）」辦理，計畫總經費288,435千元，執
行期間112至115年，本年度編列第1年經費25,
684千元，未來年度經費需求數262,751千元。
二、本分支計畫係為促使我國受威脅植物種原
永續保存與合理利用，並兼顧中南部區域平衡
及不同特性植物的遷地保育需求，持續推動「
國家植物園方舟(第二期)計畫」。利用前期計
畫基礎，以「推動臺灣區域平衡與建構植物史
觀，建立中、南部植物展示、教育與保種場域
」為主軸，擴大原生特稀有植物的展示教育及
資源利用，促使臺灣的植物保育工作得以落實
及永續維持。國家植物園方舟計畫係興建之植
物園與保種設施，使全國植物遷地保育體系臻
於完整，預期可提升我國受威脅植物保種率，
由55%(第一期目標)提高至75%(第二期目標)，
符合國際自然保育聯盟全球植物保育策略標準
，其內容如下：
1.業務費15,603千元。
(1)郵資、電話、網路通訊等費用10千元。
(2)資訊軟、硬體之維護及操作服務費用等1
　 00千元。
(3)租用影印機及各項活動場地租金等10千
　 元。
(4)遴用短期專業人士協助辦理業務等費用3
　 ,500千元。
(5)辦理研討會、講習鐘點費等40千元。
(6)購置辦公用具、文具紙張、清潔用品、
　 保種材料、農機具用油及公務車輛油料
　 等2,510千元。
(7)印製各項業務報告、資料蒐集建檔、成
　 果發表與推展及專業性、事務性工作外
　 包等費用7,164千元。
(8)辦公廳舍、各植物園及其他建築修繕等
費用500千元。
(9)公共設施各項機電設備之保養維修等費
用939千元。
(10)國內差旅費730千元。
(11)各項試驗器材、工具等運費100千元。
2.設備及投資10,081千元。
(1)辦理嘉義樹木園植栽展示與景觀設施整
建工程等公共建設9,893千元。其中工程
管理費201千元:按施工費8,904千元，扣
除營造工程保險費及營業稅等後為8,414
千元提列(計算方式：5,000千元×3%+3,
414千元×1.5%=201千元)，依中央政府
各機關工程管理費支用要點規定估算，
並配合工程結算總價覈實於得提列數額
內執行。
(2)購置雷射測距望遠鏡組等其他雜項設備
費188千元。		 25,684,000 99,147,000 -73,463,000 -74.10%
2000 業務費 15,603,000 52,681,000 -37,078,000 -70.38%
2009 通訊費 10,000 410,000 -400,000 -97.56%
2018 資訊服務費 100,000 453,000 -353,000 -77.92%
2021 其他業務租金 10,000 205,000 -195,000 -95.12%
2033 臨時人員酬金 3,500,000 21,910,000 -18,410,000 -84.03%
2036 按日按件計資酬金 40,000 322,000 -282,000 -87.58%
2051 物品 2,510,000 5,563,000 -3,053,000 -54.88%
2054 一般事務費 7,164,000 14,356,000 -7,192,000 -50.10%
2063 房屋建築養護費 500,000 650,000 -150,000 -23.08%
2069 設施及機械設備養護費 939,000 1,785,000 -846,000 -47.39%
2072 國內旅費 730,000 3,375,000 -2,645,000 -78.37%
2081 運費 100,000 190,000 -90,000 -47.37%
3000 設備及投資 10,081,000 46,366,000 -36,285,000 -78.26%
3015 公共建設及設施費 9,893,000 45,408,000 -35,515,000 -78.21%
3035 雜項設備費 188,000 958,000 -770,000 -80.38%