資料來源:110-行政院農業委員會林業試驗所單位預算案-單位預算案第42頁
預算機關
行政院農業委員會林業試驗所
承辦單位
預算金額
233,326,000 元()
計畫內容
1.林業經營長期試驗監測管理   (1)加強試驗林經營管理,並導入種實履歷制度、林木     病蟲害疫情通報系統及地理資訊系統之應用,建立     多元化育林體系,維護試驗林之完整性,強化作業     研究及示範功能。   (2)現有林道網品質之改善,確保經營作業順利進行。   (3)辦理森林生態系之示範經營與監測計畫,建立其長     期監測系統,以調適性經營之手段,尋求試驗林最     適當的生態系經營模式。   (4)加強各試驗林之推廣解說和展示內容,以及生態監     測及森林自然教育之相關研究,作為未來經營管理     及教育推廣之決策參考,強化並滿足社會大眾、科     學研究團體、政府機關對於植物保育、自然教育及     休閒遊憩之需求。   (5)重新啟動人工林清查,以做為森林經營基礎資料建     置與策略規劃之依據。   (6)整合無人機空拍、光達掃描建立更精確與自動化判     視系統,建立「數位林業」的科學基礎。 2.國土生態保育綠色網絡建置計畫   (1)針對里山產業或生物多樣性保育重要地點,以農林     土地利用交會地帶為對象,蒐集土地利用變遷、生     物多樣性資訊、農林產業分布、歷史及未來氣候變     遷趨勢等資訊,建立整合資料庫。   (2)以107-109年度「國土生態保育綠色網絡建置計畫」     推動之示範地點,針對生物重要性及保育價值、土     地利用變遷頻度與強度、生態環境脆弱度、農林產     業現況配置及合理調適等面向,強化生態評估方法     。再配合監測調查資料,評估保育計畫的實施成效     。   (3)依據區域特色,篩選關鍵之環境及社經因子,完成     生態環境敏弱度與風險評估方法的初步建置。   (4)針對山村型、濕地型、海岸型及海島型之里山生態     系,建立土地利用及生物多樣性監測評估規範。 3.國家植物園方舟計畫   (1)持續辦理臺灣特稀有植物種原保存溫室及育苗場設     施新(整)建工程。109年已辦理6件苗圃、種原培     育場域之委託設計及工程招標。本年度持續整建苗     圃、溫室等保種設施及相關展示空間,以精進臺灣     特稀有植物種培育繁殖場地之功能,並成為植物園     典藏品展示供應後臺。   (2)進行植物基因庫鑑定與來源建檔管理工作,一方面     提升植物園植物種原資料完整性,來源建檔資料是     未來實施「適地適種」引種復育的重要根據。   (3)臺灣特稀有植物調查及資訊分析統整工作,主要係     調查臺灣特稀有植物之原生棲地及分布資訊,以做     為目標物種之分析、統整、研究工作。   (4)臺灣特稀有植物蒐集與培育工作,進行特稀有植物     之種原收集、培育管理,以確保珍貴稀有種原的穩     定與成功繁殖。     ,增加至少120種受威脅物種之收集與保存。   (4)持續增加各植物園植物種原蒐藏量及本所植物標館     累積館藏量,以提昇國際排名。
預期成果
1.林業經營長期試驗監測管理   (1)加強試驗林之經營管理,培育本土優良樹種,進行     除蔓及除草等初期撫育,疏伐及修枝等期中撫育,     將可提高林地生產力,增加生物多樣性,強化森林     固定二氧化碳功能並增加氧氣之釋出,緩和溫室效     應之加劇,其成果可供為國有林經營之參據。   (2)建立種源履歷制度,針對重要造林、環境綠化樹種     ,進行重大疫病蟲害種類訂定,建立診斷鑑定及栽     培介質檢測技術,提供苗木種源檢測程序與方法標     準化。   (3)建立林木病蟲害疫情通報系統,提供林木病蟲害通     報、診斷和防治諮詢服務;維護及擴充昆蟲標本典     藏,提升臺灣森林昆蟲多樣性之基本資料。   (4)改善及維護現有林道,以確保試驗林經營之安全無     虞,不至影響水源之水質,並可保障中下游民眾生     命財產之安全。   (5)加強各個自然教育、生態展示中心之經營管理,可     提供室內靜態展示及動態影片欣賞之機會,發揮環     境教育之功能。   (6)有效落實運用地理資訊系統於試驗林之經營管理,     以提升經營運作效率。   (7)辦理各生物多樣性展示區及自然保留區之經營管理     ,可提供研究機會,並集區外保育、基因保存、生     態旅遊及環境教育於一體。   (8)持續辦理6個研究中心試驗林地護管巡護工作,妥善     解決林政問題。   (9)改善及維護現有林道106公里,以確保試驗林管理與     研究安全無虞,不影響水源水質,並保障中下游民     眾生命財產之安全。   (10)加強生態系環境監測,以保育重要造林樹種之遺傳      資源。   (11)有效落實運用地理資訊系統於試驗林之經營管理,      以提昇經營運作效率。   (12)持續辦理混農林業及林下經濟植物之相關研究,期      望在兼顧水土保持及環境生態的原則下,為林業經      營增加更多元的收益。 2.國土生態保育綠色網絡建置計畫   (1)針對淺山、平原、濕地及海岸等不同生態系統,建     立生態環境脆弱度與風險評估方法,出版標準評估     手冊,辦理講習訓練班。   (2)針對山村型、濕地型、海岸型及海島型之里山生態     系,各建立1至2處評估示範地點,提出生態環境脆     弱度與風險研究評估結果。 3.國家植物園方舟計畫   (1)持續完成各植物園保種設施、溫室、苗圃專案設計     規劃及整建工程,完成75%之保種設施整建進度。   (2)受威脅植物棲地及族群變化追蹤。臺灣目前約有110     種受威脅植物分布於保護留區以外,是最容易遭受     棲地破壞與滅絕衝擊的物種。本計畫選取最急迫的3     0種追蹤棲地與族群變化,進而提出有效的土地管理     措施。   (3)臺灣維管束植物紅皮書內列為受威脅等級物種計908     種。110年持續進行較急迫物種之收集與保存,減輕     族群滅絕風險。並推動各植物園物種培育能力提升     ,增加至少120種受威脅物種之收集與保存。   (4)持續增加各植物園植物種原蒐藏量及本所植物標館     累積館藏量,以提昇國際排名。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 110預算 109預算 109差異 109比例
01 林業經營長期試驗監測管理 一、依據行政院109年6月5日院臺農字第10900
13521號函核定之「森林永續經營及產業振興
計畫」辦理,計畫總經費476,250千元,執行
期間110至113年,本年度編列第1年經費101,7
53千元,未來年度經費需求數374,497千元。
二、本分支計畫係辦理試驗林經營整合管理、
生態保育與學術研究等多功能之試驗林示範經
營與監測。建立重要造林與環境綠化樹種之種
源履歷制度、林木病蟲害疫情通報系統、環境
保護林維護管理、人工林森林永續經營管理、
地理資訊系統於森林經營之落實運用、改善及
維護現有林道,以及經濟性人工林體系之建立
,其主要辦理內容分述如下:
1.人事費30千元,係辦理林業經營長期試驗監
 測管理超時加班費。
2.業務費88,834千元。
(1)員工教育訓練費47千元。
(2)水電費3,688千元。
(3)郵資、電話、網路通訊等費用2,455千元
  。
(4)電腦及網路工作站資訊設備軟、硬體維
  護費用等5,884千元。
(5)租用影印機及各項活動場地租金等990千
  元。
(6)公務車輛牌照稅、燃料使用費等310千元
  。
(7)舉辦活動之法定責任保險,以及辦公廳
  舍、公務車輛保險等費用537千元。
(8)遴用短期專業人士協助辦理業務等費用3
  1,571千元。
(9)各項工程建設品質督導小組相關工作小
  組會議出席費、審查費及辦理講習訓練
  鐘點費等694千元。
(10)委託辦理造林地混農林經營試驗計畫94
  千元。
(11)參加國際性專業學術組織「國際林學組
  織聯合會(IUFRO)」、「國際木材科學
  學會(IAWS)」等學會會費106千元。
(12)參加國內專業學術組織「中華民國圖書
  館學會」、「中華圖書資訊館際合作協
  會」、「中華民國環境綠化協會」、「
  臺灣農學會」、「臺灣生態材料產業發
  展協會」等學會會費50千元。
(13)辦公用具、文具紙張、清潔用品及公務
  車輛油料等12,664千元。
(14)印製各項業務報告、生態工程成果文件
  、資料建檔、研發成果推廣與宣導及事
  務性工作外包等費用21,305千元。
(15)辦公廳舍及其他建築修繕等費用845千
  元。
(16)公務車輛及辦公用器具之保養維修等費
  用384千元。
(17)公共設施等各項機電設備之保養維修等
  費用1,930千元。
(18)國內差旅費4,801千元。
(19)參加兩岸林業學術交流等旅費229千元
  。
(20)各項器材、工具等運費250千元。
3.設備及投資12,889千元。
(1)所屬研究中心試驗林區之解說步道工程
  、林道維護工程等公共建設2,880千元。
  其中工程管理費73千元:按施工費2,592
  千元,扣除營造工程保險費及營業稅等
  後為2,449千元提列(計算方式:2,449千
  元×3%=73千元),依中央政府各機關工
  程管理費支用要點規定估算,並配合工
  程結算總價覈實於得提列數額內執行。
(2)購置光學雷達、相機等機械設備費3,538
  千元。
(3)汰購公務機車6輛424千元。
(4)汰購電腦等各項軟硬體設備費2,915千元
  。
(5)購置空調設備等其他雜項設備費3,132千
  元。
101,753,000 104,340,000 -2,587,000 -2.48%
1000 人事費 30,000 70,000 -40,000 -57.14%
1040 加班值班費 30,000 70,000 -40,000 -57.14%
2000 業務費 88,834,000 61,430,000 27,404,000 44.61%
2003 教育訓練費 47,000 47,000 0 0.00%
2006 水電費 3,688,000 3,188,000 500,000 15.68%
2009 通訊費 2,455,000 1,955,000 500,000 25.58%
2018 資訊服務費 5,884,000 3,304,000 2,580,000 78.09%
2021 其他業務租金 990,000 990,000 0 0.00%
2024 稅捐及規費 310,000 310,000 0 0.00%
2027 保險費 537,000 537,000 0 0.00%
2033 臨時人員酬金 31,571,000 10,060,000 21,511,000 213.83%
2036 按日按件計資酬金 694,000 694,000 0 0.00%
2039 委辦費 94,000
2042 國際組織會費 106,000 106,000 0 0.00%
2045 國內組織會費 50,000 50,000 0 0.00%
2051 物品 12,664,000 7,164,000 5,500,000 76.77%
2054 一般事務費 21,305,000 25,136,000 -3,831,000 -15.24%
2063 房屋建築養護費 845,000 845,000 0 0.00%
2066 車輛及辦公器具養護費 384,000 234,000 150,000 64.10%
2069 設施及機械設備養護費 1,930,000 1,630,000 300,000 18.40%
2072 國內旅費 4,801,000 4,930,000 -129,000 -2.62%
2075 大陸地區旅費 229,000
2081 運費 250,000 250,000 0 0.00%
3000 設備及投資 12,889,000 42,840,000 -29,951,000 -69.91%
3015 公共建設及設施費 2,880,000 19,400,000 -16,520,000 -85.15%
3020 機械設備費 3,538,000 12,531,000 -8,993,000 -71.77%
3025 運輸設備費 424,000 770,000 -346,000 -44.94%
3030 資訊軟硬體設備費 2,915,000 7,174,000 -4,259,000 -59.37%
3035 雜項設備費 3,132,000 2,965,000 167,000 5.63%