資料來源:112-行政院農業委員會林業試驗所單位預算案-單位預算案第36頁
預算機關
行政院農業委員會林業試驗所
承辦單位
預算金額
75,290,000 元()
計畫內容
1.植物園經營管理:   (1)辦理臺北、福山、恆春及蓮華池等植物園經常性營     運及維護工作。   (2)辦理臺北、福山、恆春及蓮華池等植物園營運及活     動策辦。以各植物園為基地,建構特稀有植物保種     與推廣教育網絡。   (3)辦理特稀有植物培育繁殖工作。 2.老舊硬體設施、展示場所、動線鋪面之整建改善。建置  臺北植物園中央溫室群自動收費管理系統。 3.全國種樹諮詢中心:   (1)樹種推薦:依臺灣北、中、南、東等四區細分為濱     海、市區、郊區與山區,次依喬木與灌木進行推薦     樹種,其原則為按公園、校園與行道樹等選定原生     鄉土樹種為主。另為符公園之休閒遊樂目的,以選     擇大型喬木且生態上與野生動物相關之樹種;校園     則採與教育相關,且具當地特色、無毒無害;行道     樹需四季物候分明,採一縣一樹、具地方特色者。   (2)植栽諮詢:包括植穴的尺寸深淺、客土抉擇、土團     大小以及支架使用,栽植季節與購樹媒合平台推廣     。   (3)維護管理諮詢:包括修枝技術推廣與教學,除草應注     意事項,樹木病蟲害防治以及樹木健康的檢查與評     估等。
預期成果
1.植物園營運管理:   (1)完成臺北、福山、恆春及蓮華池等植物園經常性營     運及維護工作。   (2)完成植物園解說教育服務及活動策展。針對植物園     及自然教育推廣需要,辦理解說教育志工培訓至少1     ,200人次,並對外提供1.2萬人次解說服務。預期年     造訪人次達140萬、網頁服務人次30萬,並以維持遊     客滿意度85%為目標。   (3)設置臺北植物園中央溫室群景觀圍籬及自動收費系     統,使新完工的中央溫室得以對外開放並採行收費     管理。 2.推廣林業知識及提高服務效能。 3.全國種樹諮詢中心:   (1)供不同場域的種樹諮詢,避免任意引入不適宜樹種     ,維護環境生態及景觀。   (2)透過教育訓練導正現有的樹木維護管理,提升人力     素質,達成友善生態保育。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 112預算 111預算 111差異 111比例
03 林業服務 本分支計畫計編列4,158千元,其內容如下:
1.業務費3,924千元。
(1)水電費4千元。
(2)郵資、電話、網路通訊等費用5千元。
(3)資訊軟、硬體之維護及操作服務費用等5
  千元。
(4)車輛牌照稅、燃料使用費等5千元。
(5)遴用短期專業人士協助辦理業務等費用1
  ,150千元。
(6)購置辦公用具、文具紙張、清潔用品、
  育林材料、農機具用油及公務車輛油料
  等730千元。
(7)辦理各項業務所需之印刷及環境維護等
  費用1,630千元。
(8)各項機械設備之保養維修費用60千元。
(9)國內差旅費200千元。
(10)各項試驗器材、工具等運費135千元。
2.設備及投資234千元。
(1)購置試驗用機械設備費等99千元。
(2)汰購電腦等各項軟硬體設備費135千元。
4,158,000 4,049,000 109,000 2.69%
2000 業務費 3,924,000 4,049,000 -125,000 -3.09%
2006 水電費 4,000 115,000 -111,000 -96.52%
2009 通訊費 5,000 8,000 -3,000 -37.50%
2018 資訊服務費 5,000 5,000 0 0.00%
2024 稅捐及規費 5,000
2033 臨時人員酬金 1,150,000 200,000 950,000 475.00%
2051 物品 730,000 660,000 70,000 10.61%
2054 一般事務費 1,630,000 2,777,000 -1,147,000 -41.30%
2069 設施及機械設備養護費 60,000 63,000 -3,000 -4.76%
2072 國內旅費 200,000 180,000 20,000 11.11%
2081 運費 135,000 10,000 125,000 1,250.00%
3000 設備及投資 234,000
3020 機械設備費 99,000
3030 資訊軟硬體設備費 135,000