預算機關
行政院農業委員會林業試驗所
承辦單位
預算金額
75,290,000 元()
計畫內容
1.植物園經營管理:
(1)辦理臺北、福山、恆春及蓮華池等植物園經常性營
運及維護工作。
(2)辦理臺北、福山、恆春及蓮華池等植物園營運及活
動策辦。以各植物園為基地,建構特稀有植物保種
與推廣教育網絡。
(3)辦理特稀有植物培育繁殖工作。
2.老舊硬體設施、展示場所、動線鋪面之整建改善。建置
臺北植物園中央溫室群自動收費管理系統。
3.全國種樹諮詢中心:
(1)樹種推薦:依臺灣北、中、南、東等四區細分為濱
海、市區、郊區與山區,次依喬木與灌木進行推薦
樹種,其原則為按公園、校園與行道樹等選定原生
鄉土樹種為主。另為符公園之休閒遊樂目的,以選
擇大型喬木且生態上與野生動物相關之樹種;校園
則採與教育相關,且具當地特色、無毒無害;行道
樹需四季物候分明,採一縣一樹、具地方特色者。
(2)植栽諮詢:包括植穴的尺寸深淺、客土抉擇、土團
大小以及支架使用,栽植季節與購樹媒合平台推廣
。
(3)維護管理諮詢:包括修枝技術推廣與教學,除草應注
意事項,樹木病蟲害防治以及樹木健康的檢查與評
估等。
預期成果
1.植物園營運管理:
(1)完成臺北、福山、恆春及蓮華池等植物園經常性營
運及維護工作。
(2)完成植物園解說教育服務及活動策展。針對植物園
及自然教育推廣需要,辦理解說教育志工培訓至少1
,200人次,並對外提供1.2萬人次解說服務。預期年
造訪人次達140萬、網頁服務人次30萬,並以維持遊
客滿意度85%為目標。
(3)設置臺北植物園中央溫室群景觀圍籬及自動收費系
統,使新完工的中央溫室得以對外開放並採行收費
管理。
2.推廣林業知識及提高服務效能。
3.全國種樹諮詢中心:
(1)供不同場域的種樹諮詢,避免任意引入不適宜樹種
,維護環境生態及景觀。
(2)透過教育訓練導正現有的樹木維護管理,提升人力
素質,達成友善生態保育。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 112預算 | 111預算 | 111差異 | 111比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 林業服務 | 本分支計畫計編列4,158千元,其內容如下: 1.業務費3,924千元。 (1)水電費4千元。 (2)郵資、電話、網路通訊等費用5千元。 (3)資訊軟、硬體之維護及操作服務費用等5 千元。 (4)車輛牌照稅、燃料使用費等5千元。 (5)遴用短期專業人士協助辦理業務等費用1 ,150千元。 (6)購置辦公用具、文具紙張、清潔用品、 育林材料、農機具用油及公務車輛油料 等730千元。 (7)辦理各項業務所需之印刷及環境維護等 費用1,630千元。 (8)各項機械設備之保養維修費用60千元。 (9)國內差旅費200千元。 (10)各項試驗器材、工具等運費135千元。 2.設備及投資234千元。 (1)購置試驗用機械設備費等99千元。 (2)汰購電腦等各項軟硬體設備費135千元。 |
4,158,000 | 4,049,000 | 109,000 | 2.69% | |||
| 2000 | 業務費 | 3,924,000 | 4,049,000 | -125,000 | -3.09% | ||||
| 2006 | 水電費 | 4,000 | 115,000 | -111,000 | -96.52% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 5,000 | 8,000 | -3,000 | -37.50% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 5,000 | 5,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2024 | 稅捐及規費 | 5,000 | |||||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 1,150,000 | 200,000 | 950,000 | 475.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 730,000 | 660,000 | 70,000 | 10.61% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,630,000 | 2,777,000 | -1,147,000 | -41.30% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 60,000 | 63,000 | -3,000 | -4.76% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 200,000 | 180,000 | 20,000 | 11.11% | ||||
| 2081 | 運費 | 135,000 | 10,000 | 125,000 | 1,250.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 234,000 | |||||||
| 3020 | 機械設備費 | 99,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 135,000 |