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資料來源：111-行政院農業委員會林業試驗所單位預算案-單位預算案第37頁
預算機關
行政院農業委員會林業試驗所
承辦單位
預算金額
49,845,000 元（）
計畫內容
1.植物園經營管理：   (1)辦理各植物園經常性營運及維護工作。   (2)辦理各植物園營運及活動策辦。以各植物園為基地   　 ，建構特稀有植物保種與推展教育網絡。   (3)辦理特稀有植物培育繁殖工作。 2.植物園老舊硬體設施、展示場所、動線鋪面之整建改善 　。
預期成果
1.植物園營運管理：   (1)完成各植物園經常性營運及維護工作。   (2)完成各植物園解說教育服務及活動策展。針對植物   　 園及自然教育推展需要，辦理解說教育志工培訓至   　 少1,600人次，並對外提供1.5萬人次解說服務。預   　 期年造訪人次達160萬、網頁服務人次30萬，並以增   　 加遊客滿意度至85%為目標。   (3)完成臺北植物園欽差行臺內部整修、內部展示工作   　 及111年度植物園展示活動。 2.推展林業知識及提高服務效能。
編號 科目 說明 數量 單位 單價 111預算 110預算 110差異 110比例
03 林業服務 本分支計畫計編列4,049千元，主要辦理內容
分述如下：
1.業務費4,049千元。
(1)水電費115千元。
(2)郵資、電話、網路通訊等費用8千元。
(3)資訊軟、硬體之維護及操作服務費用等5
　 千元。
(4)租用影印機及各項活動場地租金等10千
　 元。
(5)遴用短期專業人士協助辦理業務等費用2
　 00千元。
(6)辦理研討會、講習鐘點費等20千元。
(7)購置辦公用具、文具紙張、清潔用品、
　 育林材料、農機具用油及公務車輛油料
　 等660千元。
(8)辦理各項業務所需之印刷及環境維護等
　 費用2,777千元。
(9)辦公廳舍及其他建築修繕等費用1千元。
(10)各項機械設備之保養維修費用63千元。
(11)國內差旅費180千元。
(12)各項試驗器材、工具等運費10千元。		 4,049,000 4,158,000 -109,000 -2.62%
2000 業務費 4,049,000 4,088,000 -39,000 -0.95%
2006 水電費 115,000
2009 通訊費 8,000 6,000 2,000 33.33%
2018 資訊服務費 5,000 10,000 -5,000 -50.00%
2021 其他業務租金 10,000
2033 臨時人員酬金 200,000 585,000 -385,000 -65.81%
2036 按日按件計資酬金 20,000 35,000 -15,000 -42.86%
2051 物品 660,000 927,000 -267,000 -28.80%
2054 一般事務費 2,777,000 1,978,000 799,000 40.39%
2063 房屋建築養護費 1,000
2069 設施及機械設備養護費 63,000 237,000 -174,000 -73.42%
2072 國內旅費 180,000 260,000 -80,000 -30.77%
2081 運費 10,000 50,000 -40,000 -80.00%