預算機關
行政院農業委員會林業試驗所
承辦單位
預算金額
53,089,000 元（）
計畫內容
1.植物園經營管理：
(1)辦理各植物園經常性營運及維護工作。
(2)辦理各植物園營運及活動策辦。以各植物園為基地
，建構特稀有植物保種與推廣教育網絡。
(3)辦理特稀有植物培育繁殖工作。
2.辦理會館及展示場所經營與林業服務等業務。
預期成果
1.植物園營運管理：
(1)完成各植物園經常性營運及維護工作。
(2)完成各植物園解說教育服務及活動策展。針對植物
園及自然教育推廣需要，辦理解說教育志工培訓至
少1,600人次，並對外提供1.5萬人次解說服務。預
期年造訪人次達200萬、網頁服務人次30萬，並以增
加遊客滿意度至85%為目標。
(3)完成臺北植物園欽差行臺內部整修、內部展示工作
及110年度植物園聯展活動。
2.推廣林業知識及提高服務效能。
| 編號 | 科目 | 說明 | 數量 | 單位 | 單價 | 110預算 | 109預算 | 109差異 | 109比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03 | 林業服務 | 本分支計畫計編列預算數4,158千元，其主要 辦理內容分述如下： 1.業務費4,088千元。 (1)郵資、電話、網路通訊等費用6千元。 (2)資訊軟、硬體之維護及操作服務費用等1 0千元。 (3)遴用短期專業人士協助辦理業務等費用5 85千元。 (4)辦理講習等鐘點費35千元。 (5)辦公用具、文具紙張、清潔用品、及公 務車輛油料等927千元。 (6)辦理各項業務所需之印刷及環境維護等 費用1,978千元。 (7)各項機械設備之保養維修費用237千元。 (8)國內差旅費260千元。 (9)各項試驗器材、工具等運費50千元。 2.設備及投資70千元。 (1)購置電腦等資訊軟硬體設備費等50千元 。 (2)購置冷凍櫃等雜項設備費20千元。 |
4,158,000 | 4,235,000 | -77,000 | -1.82% | |||
| 2000 | 業務費 | 4,088,000 | 4,235,000 | -147,000 | -3.47% | ||||
| 2009 | 通訊費 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2018 | 資訊服務費 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2033 | 臨時人員酬金 | 585,000 | 615,000 | -30,000 | -4.88% | ||||
| 2036 | 按日按件計資酬金 | 35,000 | 35,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2051 | 物品 | 927,000 | 927,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2054 | 一般事務費 | 1,978,000 | 2,095,000 | -117,000 | -5.58% | ||||
| 2069 | 設施及機械設備養護費 | 237,000 | 237,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2072 | 國內旅費 | 260,000 | 260,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 2081 | 運費 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0.00% | ||||
| 3000 | 設備及投資 | 70,000 | |||||||
| 3030 | 資訊軟硬體設備費 | 50,000 | |||||||
| 3035 | 雜項設備費 | 20,000 |